目    录

　　第一部分    城市建设局部门概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分    城市建设局部门2013年度部门决算公开表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款支出决算表

　　五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    城市建设局部门2013年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分城市建设局部门概况

 

　　一、主要职责

　　依法对全区城市建设、交通、水利、公用事业、人民防空实施管理。

　　（一）贯彻和落实国家、省、市有关城市建设、交通、水利、公用事业、人民防空的方针、政策、法律、法规，编制中长期及年度计划并组织实施。

　　（二）负责建筑业、工程勘察、设计、设计咨询的行业管理。

　　（三）负责交通运输行业行政审批、基础设施建设、养护、管理，负责物流产业的管理。

　　（四）统一管理全区水资源（含地表水、地下水）。

　　（五）负责全区供热、燃气、供水、排水的行业管理。负责全区通讯、电视等行业基础设施建设审批和监督、配套服务的组织协调。

　　（六）审批并监督管理各类配套人防工程。做好人民防空（民防）通信警报设施的规划、建设和管理工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入城市建设局2013年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.大连长兴岛经济区城市建设局

　　2.大连长兴岛经济区公用事业管理办公室

　　3.大连长兴岛经济区建设工程质量和安全监督站

　　4.大连长兴岛经济区道路运输管理所

  

第二部分 城市建设局2013年度部门决算公开表

（详见附件）

 第三部分 城市建设局2013年度部门决算情况说明

 

　　一、城市建设局2013年度收支概况

　　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区城市建设局2013年部门决算反映本部门所属4个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

　　大连长兴岛经济区城市建设局2013年度收入总计13,614.19万元，支出总计13,614.19万元。 

　　二、城市建设局2013年度收入情况

　　收入总计13,614.19万元，其中：

　　（一）财政拨款13,614.19万元：指当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括：公共预算财政拨款收入7,763.80万元;政府性基金财政拨款收入5,850.39万元。

　　三、城市建设局2013年度支出情况

　　支出总计13,614.19万元，其中：

　　（一）城乡社区事务支出9,603.82万元，包括：

　　1.城乡社区管理事务

　　行政运行支出328.24万元，主要是为完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　工程建设管理支出155.69万元，主要工程质量监管费用支出。

　　其他城乡社区管理事务支出235.07万元。

　　2.城乡社区公共设施

　　其他城乡社区公共设施支出406.99万元，主要是污水厂委托运行费用支出。

　　3.城乡社区环境卫生

　　城乡社区环境卫生支出193.09万元，主要是新建公厕支出。

　　4.国有土地使用权出让收入安排的支出

　　主要是土地开发支出33.44万元。

　　5.城市基础设施配套费安排的支出

　　城市公共设施支出4124.78万元，主要是零星市政工程、路灯运行维护费支出。

　　‚城市环境卫生支出441.97万元，主要是垃圾转运站费用、垃圾处理费用支出。

　　其他城市基础设施配套费安排的支出918.00万元，主要是小区封闭及配套工程、地下室防水工程支出。

　　6.其他城乡社区事务支出

　　其他城乡社区事务支出2766.55万元，主要是小区封闭配套及节能改造工程的支出。
　　（二）农林水务事务支出544.51万元，包括：

　　1.水利

　　防汛支出169.37万元，主要是防汛物资采购、防汛抗旱经费的支出。

　　农田水利支出42.94万元，主要是水库除险加固工程的支出。

　　2.地方水利建设基金支出

　　城市防洪支出332.20万元，主要是应急排洪工程、抢险救灾工程支出。　　

　　（三）交通运输支出435.43万元，包括:

　　公路运输管理支出435.43万元，主要是运管所按规定发放工资及保障机构正常运转、完成日常工作及执法标志统一补助的支出。　　

　　（四）资源勘探电力信息等事务支出2,953.26万元，

　　主要是支持中小企业发展和管理支出2，953.26万元。　　

　　（五）住房保障支出77.17万元，包括：

　　住房公积金支出77.17，主要是按规定比例为职工缴纳的公积金支出。　

　　四、城市建设局2013年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

　　2013年公共财政预算拨款“三公”经费决算数22.65万元，其中：公务接待费8.39万元；公务用车运行费14.26万元。

 

 第四部分名词解释

 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　10.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥函、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设管理方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

　　12.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）其他城市基础设施配套费安排支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

　　13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　14.农林水支出（类）水利（款）防汛(项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　15.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　16.农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）城市防洪（项）：反映地方水利建设基金安排用于重点防洪城市防治设施建设的支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

　　18.资源勘探电力信息等事务(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。