目    录

　　第一部分    大连长兴岛经济区社会事业管理局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分    大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度部门决算公开表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款支出决算表

　　五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分   大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分大连长兴岛经济区社会事业管理局概况

 

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关民政、教育、文化、卫生等方面的法律法规和方针政策，结合区内情况制定相关政策规定，并组织实施。
    （二）主管民族宗教、社会救济救灾、城镇、农村最低生活保障、收养登记管理、社团管理、婚姻登记、殡葬管理、民办非企业单位的登记管理工作。做好全区的双拥优抚工作组织、指导全区老龄工作。负责办理行政区划和地名工作。负责残疾人联合会相关工作。
    （三）负责区内教育事业总体规划，综合管理全区基础教育、幼儿教育等工作，负责教育督导和评估。负责全区各校（园）的招生、学籍、中考、高考管理工作。
    （四）负责区内文化市场、社会文化的管理工作。
    （五）负责体育事业管理工作。
    （六）负责协调区内公共卫生、疾病预防、医疗急救、妇幼保健、健康教育、卫生监督工作，以及对各级医疗机构进行监管。
    （七）负责全区计划生育管理工作。组织开展全区人口与计划生育的宣传教育工作。办理区内职工、居民生育、独子证工作。

　　二、大连长兴岛经济区社会事业管理局预算单位构成

　　纳入大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.大连长兴岛经济区社会事业管理局

　　2.大连长兴岛高级中学

　　3.大连长兴岛中等职业技术学校

　　4.大连长兴岛经济区初级中学

　　5.大连长兴岛经济区实验学校

　　6.大连长兴岛经济区新港小学

　　7.大连长兴岛经济区三堂小学

　　8.大连长兴岛经济区幼儿园

　　9.大连长兴岛经济区三堂幼儿园

　　10.大连长兴岛经济区凤鸣幼儿园

　　11.大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地

　　12.大连长兴岛经济区长兴岛中心敬老院

　　13.大连长兴岛经济区交流岛中心敬老院

　　14.大连长兴岛经济区新型农村合作医疗工作领导小组

 第二部分 大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度部门决算公开表

（详见附件）

 第三部分 大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度部门决算情况说明

 

　　一、大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度收支概况

　　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年部门决算反映本部门所属14个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

　　大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度收入总计33,393.28万元，支出总计33,393.28万元。

　　二、大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度收入情况

　　收入总计33,393.28万元，其中：

　　（一）财政拨款32,704.9万元：指当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括公共预算财政拨款收入31,735.64万元，政府性基金财政拨款收入969.26万元。

　　（二）其他收入688.38万元：指除上述“财政拨款”等以外的收入，如从非区级财政部门取得的资金、对外投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　三、大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度支出情况

　　支出总计33,393.28万元，其中：一般公共服务支出346.39万元：主要包括人口与计划生育事务支出；教育支出23,091.45万元：主要包括普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、地方教育费附加安排的支出、其他教育支出；　　文化体育与传媒支出118.04万元：主要包括文化、体育、其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出3,390.71万元：主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人就业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助、残疾人就业保障金支出；医疗卫生支出5,165.94万元：主要包括公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出；城乡社区事务支出207.15万元：主要包括城乡社区环境卫生支出；农林水事务支出10万元：主要包括对村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出961.83万元：主要包括住房改革支出；其他支出101.77万元：主要包括其他政府性基金支出、彩票公益金安排的支出。

　　（一）一般公共服务支出346.39万元，包括：

　　1.人口与计划生育事务346.39万元，主要用于计划生育家庭奖励、计划生育和生殖健康促进工程、人口和计划生育宣传教育、流动人口管理、计划生育事业费其他方面补助、免费孕前优生健康检查等支出。

　　（二）教育支出23,091.45万元，包括

　　1.普通教育14,717.04万元，主要用于事业单位运行基本支出、校园维修改造、设备采购、三堂幼儿园工程、中小学素质教育基地工程、义务教育阶段专用校车运营与管理费用、教师体检费等支出。

　　2.职业教育支出1,139万元，主要用于事业单位运行基本支出、职校变电所维修、职校实训基地设备采购等支出。

　　3.教育费附加安排支出1,640.13万元，主要用于新建广福小学前期设计项目、校园维修改造、校车购置等支出。

　　4.地方教育费附加安排支出4,344.8万元，主要用于中小学素质教育基地工程、校园维修改造、三堂幼儿园工程、职校实训基地建设经费等支出。

　　5.其他教育支出1,250.48万元，主要用于校园维修改造、中招考试经费、义务教育阶段学校学生体检费、困难家庭学生助学金、教育网网站托管服务经费、体育比赛经费、教师体检费、对口帮扶工作专项经费、订阅《少年大世界》、两所新建学校2012-2013年取暖费、教师培训经费等支出。

　　（三）文化体育传媒支出118.04万元包括：

　　1.文化支出106.34万元，主要用于文化站免费开放、迎新春秧歌同乐会、“大商杯”首届乒乓球赛、全民健身监测站点、新建社区书屋及农家书屋图书更新、街道文化站及村级文化活动室设备采购、农村电影放映员补助等支出。

　　2.体育支出3.89万元，主要用于社会体育指导员培训经费等支出。

　　3.其他文化体育与媒体支出7.8万元，主要用于街道文化站及村级文化活动室设备采购等支出。

　　（四）社会保障和就业支出3,390.71万元，包括：

　　1.人力资源和社会保障管理事务支出52.48万元，主要用于社会保险经办机构等支出。

　　2.民政管理事务支出550.75万元，主要用于按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出、区民族宗教工作经费等支出。

　　3.行政事业单位离退休支出111.47万元，主要用于事业单位离退休人员的离休费、退休费等支出。

　　4.抚恤支出440.98万元，主要用于优抚对象定期抚恤补助金、部分农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵家庭优待金、城乡困难群众中央一次性生活补贴等支出。

　　5.退役安置支出105.07万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置等支出。

　　6.社会福利支出971.17万元，主要用于敬老院维修改造工程、敬老院聘用人员经费、公墓设计测绘监理工程等支出。

　　7.残疾人事业支出84.54万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

　　8.城市居民最低生活保障支出399.99万元，主要用于城市居民最低社会保障金支出。

　　9.自然灾害生活救助支出77.95万元，主要用于救灾应急物资采购、灾民生活救助等支出。

　　10.农村最低生活保障支出339.96万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

　　11.其他农村生活救助支出73.66万元，主要用于农村困难群众危房改造所需建房补贴等支出。

　　12.残疾人就业保障金支出182.69万元，主要用于残疾人康复经费、就学残儿在校期间生活费用、残疾人专职委员工作补贴、贫困重度残疾人托养补贴、贫困精神病患者住院医疗费用、残疾人免费体检费、残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学经费、区重度残疾人护理补助等支出。

　　（五）医疗卫生支出5,165.94万元，包括：

　　1.公共卫生支出371.08万元，主要用于妇女两癌普查救治经费、其他公共卫生支出、卫生应急物资储备质保金、基本药物差额补助经费、卫生院经费补助、强化免疫接种补助等支出。

　　2.医疗保障支出199.31万元，主要用于优抚对象医疗补助、其他医疗保障等支出。

　　3.其他医疗卫生支出4,595.55万元，主要用于新建医院工程等支出。

　　（六）城乡社区事务支出207.15万元，包括：

　　1. 城乡社区环境卫生支出207.15万元，主要用于区容环境治理、建筑垃圾排放场工程等支出。

　　（七）农林水事务支出10万元，包括：

　　1.农村综合改革支出10万元，主要用于村委会换届选举和撤村建居工作经费等支出。

　　（八）住房保障支出961.83万元，包括：

　　1.住房改革支出961.83万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（九）其他支出101.77万元，包括：

　　1.其他政府性基金支出53.83万元，主要用于城乡居民临时救助金等支出。

　　2.彩票公益金安排的支出47.94万元，主要用于60年代精简退职职工生活补助、百岁老人生活补助、城乡居民临时救助金、两节临时救助慰问金等支出。

　　四、大连长兴岛经济区社会事业管理局2013年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

　　2013年公共财政预算拨款“三公”经费决算数42.6万元，其中：公务接待费18.3万元；公务用车运行费24.3万元。

 

第四部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育、生殖健康促进工程（项）：反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

　　7. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技术服务（项）：反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

　　8. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传教育经费（项）：反映人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。

　　9. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）：反映用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。

　　10. 一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

　　11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　16.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

　　17.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　18. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

　　19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教育设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

　　21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教育设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

　　22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

　　23. 教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映地方教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

　　24. 教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的地方教育附加费支出。

　　25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

　　27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　28.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化观（站）、群众艺术馆支出等。

　　29. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　30. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

　　32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　33. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

　　34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

　　35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　39. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　40. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

　　41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵有待方面的支出。

　　42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

　　43. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

　　44. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　45. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

　　46. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

　　48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　49. 社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）：反映城市居民最低社会保障金支出。

　　50. 社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障对象临时救助（项）：反映城市居民最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时或者一次性补助的支出。

　　51. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为低于自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

　　52. 社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障金支出。

　　53. 社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障对象临时救助（项）：反映对农村最低生活保障对象的价格补贴、节日补贴等临时或者一次性补助支出。

　　54. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）：反映用于农村五保供养对象的救助支出。

　　55. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村生活救助方面的支出。

　　56. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）：反映残疾人就业保障金安排用于补贴残疾人职业康复的支出。

　　57. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）：反映除上述项目以外的残疾人就业保障金支出。

　　58. 医疗卫生支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　59. 医疗卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　60. 医疗卫生支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

　　61. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

　　62. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　63. 医疗卫生支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　64. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　65. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　66. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　67. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

　　68. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。