目 录

第一部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关海洋、渔业、农业、林业、畜牧业工作的方针政策，全区海洋、渔业、农业、畜牧业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按照国家制定的农业、渔业、林业各产业技术标准，组织实施农产品、水产品、绿色食品等进行质量监督认证工作。

（三）负责药物使用、药物残留监测、检测、鉴定登记和监督管理以及安全监管工作。

（四）负责植物、森林病虫害的防治、检疫和动物疫病的防治、动物及动物产品检疫、兽药和饲料管理工作。

（五）负责组织农村造林绿化、封山禁牧和全民义务植树工作。

（六）负责海洋、渔业、林业等审核、审批、报批工作。

（七）依据相关法律法规赋予的行政执法工作。

（八）负责惠农支农政策的落实；负责各项规费和基金征收。

（九）完成管委会和上级机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区海洋与渔业局部门决算包括：大连长兴岛经济区海洋与渔业局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

  

大连长兴岛经济区海洋与渔业局（本级）

 

大连长兴岛经济区动物卫生监督所

第二部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度部门决算表

详见附件

第三部分 大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度收入总计为6237.71万元、支出总计为6237.71万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1921.45万元。主要原因：支付2009-2016年绿化工程施工监理设计工程费。

二、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6237.71万元，其中：财政拨款收入6237.71万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6237.71万元，其中：基本支出1142.30万元，占18.31%；项目支出5095.40万元，占81.69%。

四、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度财政拨款收支总决算6237.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1921.45万元，增加44.52%。主要原因：支付2009-2016年绿化工程施工监理设计工程费。

五、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款支出6237.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1921.45万元，增加44.52%。主要原因：支付2009-2016年绿化工程施工监理设计工程费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款支出6237.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.62万元，占1.34%；医疗卫生与计划生育支出58.66万元，占0.94%；农林水支出4693.56万元，占75.24%;国土海洋气象等支出1318.60万元，占21.14%；住房保障支出83.27万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3442.32万元，支出决算为6237.71万元，完成年初预算的181.21%。决算数大于预算数的主要原因：部分资金为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为96.60万元，支出决算为83.62万元。决算数小于预算数的主要原因：预算预留指标10%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为70.68万元，支出决算为47.20万元。决算数小于预算数的主要原因：决算中将行政单位医疗费和事业单位医疗费细化。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位缴纳的医疗保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为11.46万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中将行政单位医疗费和事业单位医疗费细化。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于动监所的基本支出。年初预算为111.34万元，支出决算为157.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放2015、2016年绩效工资。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于2017年农技推广员补贴。年初预算为0万元，支出决算为6.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要动监所办公楼装修改造工程、信息化网络建设、重大疫病防控等。年初预算为125.78万元，支出决算为118.82万元。

7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于农产品采样费用。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

8、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于渔业安全员补贴。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将此项支出列为海洋执法监察。

9、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要用于农村土地确权费用。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

10、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于发放渔业油价补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于支付交流岛未动迁耕地补贴、村两委换届审计费、农业保险及土地确权费用等。年初预算为590.20万元，支出决算为496.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：土地确权工作未全面展开。

12、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于支付2009-2016年绿化工程施工监理设计工程费、2017年临时人员工资保险、重点道路造林绿化工程管护经费补助等。年初预算为248.5万元，支出决算为3192.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：绿化工程费用未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。主要用于支付2017年重点道路造林绿化工程管护费用。年初预算为0万元，支出决算为85.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

14、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于支付2017年国家公益林补助资金。年初预算为0万元，支出决算为166.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

15、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要用于支付2016年政府投资项目采购森林消防物资装备资金、森林消防队日常管理经费等。年初预算为222.6万元，支出决算为353.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：2016年政府投资项目采购森林消防物资装备资金为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

16、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

主要用于支付实施DMTO催化剂等4个项目使用林地勘察设计费。年初预算为0万元，支出决算为60.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项未纳入年初预算。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于2017年农业及林地保险费用的支出。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项为大连市专项资金转移支付，年初未纳入区本级预算。

18、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）。主要用于机关运行费的支出。年初预算为585.38万元，支出决算为634.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放2015、2016年绩效工资。

19、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于支付长兴岛北部受损岸滩修复费用、疏浚工程临时性倾倒区选划编制费、长兴岛区域建设用海总体规划（二期）海洋环境影响跟踪监测费。年初预算为504.2万元，支出决算为398.43万元。决算数小于预算数的主要原因是：未支付部分为工程质保金。

20、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）。主要用于渔政海监执法经费。年初预算为320万元，支出决算为229.61万元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排资金。

21、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。主要用于支付机关临时人员工资、2015-2016年临时人员未休年假工资补助及海洋经济调查经费。年初预算为0万元，支出决算为56.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款项未纳入年初预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于支付机关为职工缴纳的住房公积金的支出。年初预算为96.84万元，支出决算为83.27万元。决算数小于预算数的主要原因是：预算预留指标10%。

六、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.3万元，包括人员经费835.08万元，公用经费307.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出698.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出303.18万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助137.04万元，主要用于：住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

4、其他资本性支出4.04万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为47万元，支出决算为45.47万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的96.74%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.81万元，完成预算的97.36%；公务接待费支出决算为1.66万元，完成预算的83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.9万元，降低4.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.95万元，降低4.26%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长3.10%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有因公出国（境）费的支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出增加的主要原因是上级部门检查接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.81万元，占96.35%；公务接待费支出决算1.66万元，占3.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出43.81万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出43.81万元。主要用于森林消防专业车辆及海监执法车辆运行维护费。2017年，大连长兴岛经济区海洋与渔业局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出1.66万元。其中：

国内公务接待支出1.66万（含外宾接待支出0万元）。主要用于上级接待，公务接待批次41批次、313人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度机关运行经费支出275.24万元，比2016年度减少252.28万元，降低47.82%。主要原因是将劳务派遣人员工资保险列入林业防灾减灾项下。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区海洋与渔业局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区海洋与渔业局共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、实验、师范、推广等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、是是和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十一、 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映石油价格改革对渔业的补贴。

二十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

二十四、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、赋予、管理和保护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十九、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设运行维护以及信息发布等方面的支出。

三十一、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

三十二、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于海洋管理事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。