政府信息公开
大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度部门决算
时间:2018-09-27   来源:劳动人事局   点击:
字号:       打印本页

目 录

第一部分 大连长兴岛经济区劳动人事局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、 其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释



第一部分 大连长兴岛经济区劳动人事局概况


一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障事业发展规划和政策法规;拟订全区劳动和社会保障事业发展规划及政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)综合管理全区劳动力资源开发利用和再就业工作,组织建立、健全公共就业服务体系,负责职业介绍、职业指导、岗位开发服务和其他有关服务。

(三)综合管理全区职业技能开发、职业技能鉴定、职业技能竞赛工作,指导企业职工及各类从业员工的职业技能培训工作。

(四)综合管理全区的社会保险工作;负责指导企业、城镇居民贯彻落实“五险”政策,负责全区机关事业单位职工“五险”的社会保险基金收缴、支付、管理和运营工作,对社会保险基金实施行政监督。

(五)负责全区退休人员的管理和服务工作。负责全区各类企业工资总额的宏观调控工作。

(六)建立和谐劳动关系。负责全区劳动争议处理和劳动保障监察工作,维护用人单位和劳动者双方的合法权益;负责企、事业单位劳动合同和集体合同的签订、审定和管理工作;监督检查全区各类用人单位劳动政策、法规贯彻落实情况;组织实施企业休假、女工和未成年工的保护法规等。

(七)完成管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连长兴岛经济区劳动人事局部门决算包括:大连长兴岛经济区劳动人事局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市劳动人事局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

单位性质

1

大连市劳动人事局(本级)

行政单位

2

大连市机关事业单位社会保险中心

事业单位


第二部分 大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度部门决算表




第三部分 大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度部门决

算情况说明


一、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度收入总计为1628.29万元、支出总计为1628.29万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增多0.41万元。主要原因:机关人员保险补费。

二、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1628.29万元,其中:财政拨款收入1628.29万元,占100%。

三、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1628.29万元,其中:基本支出559.24万元,占34.35%;项目支出1069.05万元,占65.65%。

四、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度财政拨款收支总决算1628.29万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增多0.41万元,增加0.03%。主要原因:机关人员保险补缴。

五、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款支出1628.29万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.41万元,增加0.03%。主要原因:机关人员保险补费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款支出1628.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1254.65万元,占77.05%;医疗卫生与计划生育支出326.83万元,占20.07%;住房保障支出46.82万元,占2.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.38万元,支出决算为1628.29万元,完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因:机关人员保险补费。其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。主要用于:按规定发放人员工资。年初预算为301.78万元,支出决算为358.45万元。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。主要用于:开发被征地社会保障系统。年初预算为0万元,支出决算为18.4万元。决算数大于预算数的主要原因:开发被征地社会保障系统。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。主要用于:经办机构人员工资。年初预算为49.52万元,支出决算为73.98万元。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:经办机构人员保险费用。年初预算为53.04万元,支出决算为47.18万元。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加及补缴保险,年中追加安排部分财政拨款预算。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。主要用于:发放就业创业补贴。年初预算为0万元,支出决算为19.59万元。决算数大于预算数的主要原因:发放就业创业补贴。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。主要用于:职业技能培训补贴。年初预算为130.00万元,支出决算为142.28万元。决算数大于预算数的主要原因:实际培训人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。主要用于:灵活就业人员社保补贴。年初预算为560.00万元,支出决算为34.34万元。决算数小于预算数的主要原因:灵活就业人员数逐月递减。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。主要用于:公益性岗位人员的工资保险。年初预算为354.00万元,支出决算为324.96万元。决算数小于预算数的主要原因:公益性岗位人员减少。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。主要用于职业技能鉴定补贴。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因:参加职业技能鉴定人员增多。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于:就业困难人员就业补贴。年初预算为30.00万元,支出决算为235.07万元。决算数大于预算数的主要原因:企业和个人申报就业困难补贴人数增多。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。主要用于:“5560”人员医疗保险补贴。年初预算为0万元,支出决算为294.01万元。决算数大于预算数的主要原因:用于“5560”人员医疗保险补贴。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:机关人员增加及补缴保险。年初预算为5.28万元,支出决算为5.8万元。决算数大于预算数的主要原因:机关人员增加及补缴保险

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:机关人员住房公积金。年初预算为54.00万元,支出决算为46.82万元。决算数小于预算数的主要原因:机关人员减少

六、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.29万元,包括人员经费395.49万元,公用经费67.28万元。基本支出中:

1、工资福利支出332.26万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助63.23万元,主要用于:住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

3、商品和服务支出66.68万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出0.60万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0.22万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的22%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待次数减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.41万元,降低97.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.17万元,降低100%;公务接待费支出决算减少0.46万元,降低52.17%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是取消公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.22万元,占22%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少8.17万元,下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车停驶。2017年大连长兴岛经济区劳动人事局公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待支出0.22万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待,其中:接待国内6批次、36人次公务接待费支出决算比2016年减少0.24万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度机关运行经费支出67.28万元,比2016年度增加28.72万元,增长74.48%。主要原因是机关人员增加,相应的日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

大连长兴岛经济区劳动人事局2017年度政府采购金额为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,大连长兴岛经济区劳动人事局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。