目 录

第一部分 大连长兴岛总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区总工会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 大连长兴岛经济区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行区委、省、市总工会的工作方针，指导全区工会工作。

　　（二）贯彻区工会代表大会确定的目标、任务，依照法律和中国工会章程，履行工会的基本职责，组织开展工会各项工作。

　 （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府及省、市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和有关规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益。

　　（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

　　 （五）协助监督、检查区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　（六）协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作，指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动。

　　（七）协助区政府做好全国劳模、省级劳模、先进生产(工作)者的推荐、评选工作；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作；负责劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

　　（八）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

　　（九）承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区总工会部门决算仅包括大连长兴岛经济区总工会本级决算，无下属二级预算单位。

纳入大连长兴岛经济区总工会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

大连长兴岛经济区总工会（本级）

   

   

第二部分 大连长兴岛经济区总工会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	204.35	一、一般公共服务支出	170.41
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	204.35	本年支出合计	204.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	204.35	总计	204.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

2017年度收入决算表

公开02表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	204.35	156.98	47.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	170.41	123.04	47.38	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	170.41	123.04	47.38	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

收 入		支 出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	204.35	一、一般公共服务支出	170.41	170.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.13	12.13	12.13
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.93	12.93	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	204.35	本年支出合计	204.35	204.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	204.35	总计	204.35	204.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	170.41	123.04	47.38
201	29		群众团体事务	170.41	123.04	47.38
201	29	01	行政运行	123.04	123.04	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	47.38	0.00	47.38
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00
208	05		行政事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	8.88	8.88	0.00
210	11		行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
221			住房保障支出	12.93	12.93	0.00
221	02		住房改革支出	12.93	12.93	0.00
221	02	01	住房公积金	12.93	12.93	0.00
合计				204.35	156.98	47.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.67	302	商品和服务支出	11.81	310	其他资本性支出	2.00
30101	基本工资	24.37	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	28.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.5	30211	差旅费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.79	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.40	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.17	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.68	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
人员经费合计		143.17	公用经费合计					13.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大连长兴岛经济区总工会 单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

大连长兴岛经济区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连长兴岛经济区总工会2017年度部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度收入总计为204.35万元、支出总计为204.35万元。与2016年度相比，收入总计各减少23.95万元、支出总计各减少23.95万元。主要原因：收入、支出项目正常浮动。

二、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计204.35万元，其中：财政拨款收入204.35万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计204.35万元，其中：基本支出156.98万元，占76.82%；项目支出47.38万元，占23.18%。

四、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度财政拨款收支总决算204.35万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.95万元，下降10.49%。主要原因：收入、支出项目正常浮动。

五、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出204.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.95万元，下降10.49%。主要原因：支出项目正常浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出204.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.41万元，占83.39%；社会保障和就业支出（类）12.13万元，占5.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.88万元，占4.34%；住房保障支出（类）12.93万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.72万元，支出决算为204.35万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于预算数的主要原因：缩减活动支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的各项基本支出。年初预算为99.16万元，支出决算为123.04万元。决算数大于预算数的主要原因：机关人员增加及补发工资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：一般行政管理事务、举办大型活动、长兴岛就业安置基地建设等。年初预算为100万元，支出决算为47.38万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减活动支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为13.68万元，支出决算为12.13万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员增加及补缴保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。年初预算为10.08万元，支出决算为8.88万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员增加及补缴保险。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为14.4万元，支出决算为12.93万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员增加及补缴保险。

六、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出156.98万元，包括人员经费143.17万元，公用经费13.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出120.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

2、对个人和家庭补助22.45万元，主要用于：住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

3、商品和服务支出11.81万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

4、其他资本性支出2万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.79万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的79%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.51万元，降低65.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，持平；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长49.06%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无该类业务支出。公务用车购置及运行维护费支出持平）的主要原因是无该类业务支出。公务接待费支出增加的主要原因是正常接待，未超标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于：无。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于：无。2017年，大连长兴岛经济区总工会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.79万元。其中：

国内公务接待支出0.79万（含外宾接待支出XX万元）。主要用于公务接待，共公务接待18批次、132人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于大连长兴岛经济区总工会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区总工会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区总工会2017年度机关运行经费支出13.81万元，比2016年度增加5.53万元，增长66.7%。主要原因是办公费用正常浮动。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区总工会2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。