目 录

第一部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决定总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门的职责。
 （二）、研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。
 （三）、负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事物管理工作。
 （四）、负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。
 （五）、负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。
 （六）、负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。
 （七）、负责上级行政机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区交流岛街道办事处部门决算仅包括交流岛街道办事处本级决算，无下属行政事业单位决算。

第二部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处   单位：万元  

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2293.31	一、一般公共服务支出	509.67
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	68.73
		八、社会保障和就业支出	766.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	727.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	2293.31	本年支出合计	2293.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2293.31	总计	2293.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

 

2017年度收入决算表

  公开02表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处   单位：万元  

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2293.31	2293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	509.67	509.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01		文化	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	766.64	766.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	727.69	727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育	225.80	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.74	242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

 公开03表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处   单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类   科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2293.31	1361.55	931.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	509.67	505.28	4.39	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	68.73	49.13	19.60	0.00	0.00	0.00
207	01		文化	68.73	49.13	19.60	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	766.64	379.13	387.51	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机构事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	387.51	0.00	387.51	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	387.51	0.00	387.51	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	727.69	252.43	475.26	0.00	0.00	0.00
213	01		农业	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业	330.26	97.74	232.52	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育	225.80	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	242.74	0.00	242.74	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.74	0.00	242.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处  单位：万元  

收 入		支 出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2293.31	一、一般公共服务支出	509.67	509.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	68.73	68.73	0.00
		八、社会保障和就业支出	766.64	766.64	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	45.00	45.00	0.00
		十二、农林水支出	727.69	727.69	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.37	65.37	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2293.31	本年支出合计	2293.31	2293.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	2293.31	总计	2293.31	2293.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处   单位：万元  

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	509.67	505.28	4.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	459.02	459.02	0.00
201	03	01	行政运行	459.02	459.02	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	46.26	0.00
201	31	01	行政运行	46.26	46.26	0.00
201	32		组织事务	4.39	0.00	4.39
201	32	02	一般行政管理事务	4.39	0.00	4.39
207			文化体育与传媒支出	68.73	49.13	19.60
207	01		文化	68.73	49.13	19.60
207	01	01	行政运行	49.13	49.13	0.00
207	01	09	群众文化	19.60	0.00	19.60
208			社会保障和就业支出	766.64	379.13	387.51
208	05		行政事业单位离退休	345.39	345.39	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	258.35	258.35	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.04	87.04	0.00
208	07		就业补助	387.51	0.00	387.51
208	07	99	其他就业补助支出	387.51	0.00	387.51
208	08		抚恤	33.74	33.74	0.00
208	08	01	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	110.21	110.21	0.00
210	07		计划生育事务	57.30	57.30	0.00
210	07	16	计划生育机构	57.30	57.30	0.00
210	11		行政事业单位医疗	52.91	52.91	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52.91	52.91	0.00
212			城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
212	03		城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00
213			农林水支出	727.69	252.43	475.26
213	01		农业	101.38	101.38	0.00
213	01	01	行政运行	101.38	101.38	0.00
213	02		林业	330.26	97.74	232.52
213	02	01	行政运行	57.54	57.54	0.00
213	02	05	森林培育	225.80	0.00	225.80
213	02	34	林业防灾减灾	40.20	40.20	0.00
213	02	99	其他林业支出	6.72	0.00	6.72
213	03		水利	53.31	53.31	0.00
213	03	01	行政运行	53.31	53.31	0.00
213	07		农村综合改革	242.74	0.00	242.74
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.74	0.00	242.74
221			住房保障支出	65.37	65.37	0.00
221	02		住房改革支出	65.37	65.37	0.00
221	02	01	住房公积金	65.37	65.37	0.00
合计				2293.31	1361.55	931.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处   单位：万元  

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.28	302	商品和服务支出	278.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.73	30201	办公费	86.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	162.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	52.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	41.42	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.07	30211	差旅费	12.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	224.47	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	33.74	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	19.97	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.37	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	43.37	30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.24	30231	公务用车运行维护费	11.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.68
人员经费合计		1083.35	公用经费合计					278.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处  单位：万元  

合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
26.00	11.83	0.00	0.00	25.00	11.83	0.00	0.00	25.00	11.83	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大连长兴岛经济区交流岛街道办事处  单位：万元  

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度收入总计为2293.31万元、支出总计为2293.31万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少299.48万元。主要原因：部分民生工程项目未竣工结算款项未支付。

二、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2293.31万元，其中：财政拨款收入2293.31万元，占100%。

三、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2293.31万元，其中：基本支出1361.55万元，占59.37%；项目支出931.76万元，占40.63%。

四、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度财政拨款收支总决算2293.31万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少299.48万元，下降11.55%。主要原因：部分民生工程项目未竣工结算款项未支付。

五、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2293.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.48万元，下降11.55%。主要原因：部分民生工程项目未竣工结算款项未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出2293.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出509.67万元，占22.22%；文化体育与传媒支出68.73万元，占3.00%；社会保障和就业（类）支出766.64万元，占33.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出110.21万元，占4.81%；城乡社区支出45万元，占1.96%；农林水支出727.69万元，占31.73%;住房保障（类）支出65.37万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度财政拨款支出年初预算为2844.73万元，支出决算为2293.31万元，完成年初预算的60.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为434.6万元，支出决算为459.02万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资，年中追加安排部分财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为4.39万元，主要用于村级党组织活动经费方面的支出。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为31.56万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的155.67%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分用于群众文化方面的民生工程未完工验收。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为349.8万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的73.86%。决算数小于预算数的主要原因是机关退休人员的工资改由社保发放。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为90.84万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关人员调离到其他单位。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为430万元，支出决算为387.51万元，完成年初预算的90.12%。主要用于为失地农民发放生活保障金支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为33.74万元。主要为去世的离退休人员发放安葬费和抚恤金。

10. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为50.16万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补缴保险，年中追加安排部分财政拨款预算。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关人员调离到其他单位，减少相应保险支出

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算15万元，支出决算为45万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是增加民生工程农贸市场房屋租金支出。

13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算93.24万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算。

14.农林水（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算51.96万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算。

15.农林水（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算241万元，支出决算为225.8万元，完成年初预算的93.69%。主要用于为森林消防队员发放工资支出。

16.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算40.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100%。主要用于森林消防队工资、伙食费、车辆费用方面的支出。

17.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。支出决算为6.72万元。主要用于为森林消防队员发放2015-2016年度应休未休年休假工资支出。

18.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的141.93%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加及补发工资,年中追加安排部分财政拨款预算。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算298.24万元，支出决算为242.74万元，完成年初预算的81.39%。主要用于村级党建经费和党组织建设经费补助支出。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为78.03万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关人员调离到其他单位减少住房公积金支出。

六、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.55万元，包括人员经费1083.35万元，公用经费278.2万元。基本支出中：

1、工资福利支出677.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助支出406.07万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；

3、商品和服务支出278.2万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为26万元，支出决算为11.83万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的45.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.83万元，完成预算的45.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少28.04万元，降低70.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.04万元，降低70.33%；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国（境）经费开支。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护经费开支。公务接待费支出持平的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出11.83万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出11.83万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少28.04万元，下降70.33%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严控公务用车运行经费支出。2017年，大连长兴岛经济区交流岛街道办事处财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。交流岛街道办事处2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。交流岛街道办事处2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少0万元。主要是积极贯彻落实中央管理厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度机关运行经费支出278.2万元，比2016年度减少156.13万元，降低65.57%。主要原因是将劳务派遣人员的工资纳入到项目支出中核发。

（二）政府采购支出情况

大连长兴岛经济区交流岛街道办事处2017年度政府采购金额为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，大连长兴岛经济区交流岛街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 十七.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十八.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

二十.农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

二十一.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

二十二.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

二十三. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党总支的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。