目    录

　　第一部分    管委会办公室概况

　　一、  主要职责

　　第二部分 管委会办公室2017年部门预算表

　　一、  部门收支预算总表

　　二、  部门支出总表

　　三、  财政拨款收支预算总表

　　四、  财政拨款支出预算表（一般公共预算）

　　五、  财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

　　六、  财政拨款支出预算表（财政专户）

　　七、  公共财政预算基本支出表

　　八、  一般公共预算“三公”经费支出表

　　第三部分   管委会办公室2017年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

第一部分 管委会办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）、负责行政应急、政务接待、会务安排、中大型机关活动策划与安排、值班安排、安全保卫管理。

　　（二）、负责文字综合、信息、电子政务、政务公开、民心网、民意网诉求办理、人大代表建议及政协委员提案办理。

　　（三）、负责督查、行政复议、保密、机要、档案、文件制发、印信管理、史志工作。

　　（四）、负责后勤服务、机关事务管理、公共机构节能、固定资产管理、办公设备管理、机关宿舍楼管理、车辆管理、机关食堂管理、司机及后勤人员管理、办公楼物业管理。

　　（五）、党建工作、工会工作、行政审批大厅管理、国防动员、打击走私、边海防的协调工作。

　　（六）、负责管委会交办的其他工作。

第二部分大连长兴岛经济区管委会办公室2017年部门预算表

（详见附表）

 第三部分大连长兴岛经济区管委会办公室2017年部门预算情况说明

　　一、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，大连长兴岛经济区管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大连长兴岛经济区管委会办公室2017年收支总预算5536.7万元，政府性基金预算0元。比2016年减少 1018万元。

　　二、关于2017年财政拨款收支预算情况说明

　　2017年管委会办公室财政拨款收入预算为5536.7万元，其中：公共财政预算5536.7万元，政府性基金预算为0万元，财政专户拨款收入为0万元。

　　与2016年预算比较，比2016年减少1018万元。其中：基本支出1366.4万元，占25%，比2016年减少97.4万元；项目支出4170.3万元，占75%，比2016年减少920.6万元。

　　按功能分类看：一般公共服务支出5214.26万元，占94%，比2016年减少1242.54万元；教育支出0万，占0%，比2016年减少0万元；社会保障和就业支出144.96万元，占3%， 2016年无子科目；医疗卫生与计划生育支出76.32万元，占1%， 2016年无子科目；住房保障支出101.16万元，占2%，比2016年增加 3.26万元。

　　三、关于2017年公共财政预算基本支出情况说明

　　2017年公共财政预算基本支出1366.12万元。其中：人员经费1212万元，比2016年减少37.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费（机关运行经费）154.4万元，比2016年减少59.9万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　四、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费预算数75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费47万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费30万元。2017年预算数比2016年预算数减少211万元，其中：因公出国（境）费比2016年预算数减少0万元；公务接待费比2016年减少196万元；公务用车购置费比2016年减少0万元；公务用车运行费比2016年减少15万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费以及市政府机关公务用车制度改革影响。

　　五、大连长兴岛经济区管委会办公室2017年政府采购情况的说明

　　管委会办公室2017年政府采购将按照财政有关规定，30万以下自行采购，30万元以上集中采购，其预算都包含在2017年部门预算中。

　　2017年政府采购经费预算数77.5万元，其中：行政服务中心设备采购77.5万元。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。