目录

第一部分 区劳人局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分区劳人局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分区劳人局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

区劳人局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区劳动和社会保障事业发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）综合管理全区劳动力资源开发利用和再就业工作，组织建立、健全公共就业服务体系，负责职业介绍、职业指导、岗位开发服务和其他有关服务。

（三）综合管理全区职业技能开发、职业技能鉴定、职业技能竞赛工作，指导企业职工及各类从业员工的职业技能培训工作。

（四）综合管理全区的社会保险工作；负责指导企业、城镇居民贯彻落实“五险”政策，负责全区机关事业单位职工“五险”的社会保险基金收缴、支付、管理和运营工作，对社会保险基金实施行政监督。

（五）负责全区退休人员的管理和服务工作。负责全区各类企业工资总额的宏观调控工作。

（六）建立和谐劳动关系。负责全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，维护用人单位和劳动者双方的合法权益；负责企、事业单位劳动合同和集体合同的签订、审定和管理工作；监督检查全区各类用人单位劳动政策、法规贯彻落实情况；组织实施企业休假、女工和未成年工的保护法规等。

（七）完成管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.大连长兴岛经济区机关事业单位社会保险中心。

第二部分

区劳人局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算1595.40万元，比2018年减少6765.5万元。其中：财政拨款收入1595.40万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算1595.40万元，比2018年减少6765.5万元。其中：人员经费564.80万元，日常公用经费82.80万元，部门预算专项经费947.80万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算1595.40万元，比2018年减少6765.5万元。其中：一般公共预算收入1,595.40万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算1595.40万元，比2018年减少6765.5万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费564.80万元，日常公用经费82.80万元,部门预算专项经费947.80万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

区劳人局2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括区财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算减少0万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算82.80万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目000个，涉及预算金额000万元，占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大连长兴岛经济区劳动人事局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）：映人力资源和社会保障管理事务支出。

8.社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

13.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

14.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

15.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会社会保险费给予补贴支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

19.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。