目录

第一部分  区招商局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 区招商局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分 区招商局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区招商局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市招商引资工作的方针政策；
 （二）针对国内外企业开展招商引资和项目推介，把握投资动态，研究和创新招商引资思路和办法，积极对外招商；
 （三）负责投资项目的接待、对接、洽谈、签约及投资手续的办理；
 （四）参与制定我区招商引资工作计划、实施办法和相关管理制度；参与制定、完善适应我区发展的招商引资优惠政策，并积极做好对优惠政策的解释工作；
 （五）研究国家的产业发展政策，及时掌握国内外经济发展和市场动态，建立投融资信息收集、处理办法，探索和创新符合我区开发实际的投融资机制，确保我区开发的投资规模；
 （六）策划、包装新项目，并参与申报、争取政策性资金；

（七）负责全区外事与对外贸易联络工作，协调、陪同管委会领导参加省市政府主办的招商活动；管理因公出国的审核和报批工作；组织区内企业参加省市政府组织的大型经贸展销、洽谈活动；
 （八）完成区管委会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

大连长兴岛经济区招商局部门预算是本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

区招商局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

区招商局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算974.7万元，比2018年减少1077.3万元。其中：财政拨款收入974.7万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算974.7万元，比2018年减少1077.3万元。其中：人员经费714.2万元，日常公用经费143.3万元，部门预算专项经费117.2万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算974.7万元，比2018年减少1077.3万元。其中：一般公共预算收入974.7万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算974.7万元，比2018年减少1077.3万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费714.2万元，日常公用经费143.3万元,部门预算专项经费117.2万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

区招商局2019年“三公”经费财政拨款预算为18万元，包括区财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）费预算15万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算143.3万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额117.2万元，占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大连长兴岛经济区招商局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车，其他用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。