目录

第一部分  区财政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 区财政局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分 区财政局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市财政的方针、政策；依据国家财政、税收、国有资产管理的有关法律法规，制定经济区实施细则和具体管理办法。

（二）负责组织编报经济区财政预算、决算，组织年度财政预算执行；负责财政体制管理；负责管理各项财政收入、财政支出和财政专户。

（三）负责基本建设资金管理、工程预决算审核，配合相关部门做好工程竣工验收。资产移交管理工作，负责对所管财政性资金追踪问效。

（四）拟定有关政府采购规章制度，并监督执行；执行政府采购预算，确定、调整并公布本区纳入集中采购目录的政府采购项目及限额标准；管理和监督政府采购具体活动。

（五）监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策建议。

（六）负责管委会所属行政事业单位国有资产、基础设施资产和国有产权收入的监管，建立国有资产管理体系，指导监督国有资产占有、使用单位的资产管理工作。

（七）贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则，负责会计事务管理工作。

（八）承办管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 大连长兴岛经济区财政局部门预算是本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

区财政局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算1147.2万元，比2018年减少200.8万元。其中：财政拨款收入1147.2万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算1147.2万元，比2018年减少200.8万元。其中：人员经费724万元，日常公用经费69.2万元，部门预算专项经费354万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算1147.2万元，比2018年减少200.8万元。其中：一般公共预算收入1147.2万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算1147.2万元，比2018年减少200.8万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费724万元，日常公用经费69.2万元,部门预算专项经费354万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

区财政局2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括区财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加（减少）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算69.2万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算100万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算100万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额354万元，占全部项目支出预算比重的100%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大连长兴岛经济区财政局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。