目录

第一部分  区规划建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 区规划建设局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分 区规划建设局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区规划建设局概况

一、主要职责

贯彻和落实国家、省、市有关城市建设、交通、水利、公用事业、人民防空、规划、国土、房屋、港口、航运、口岸、现代物流、工程建设招投标、工程建设造价、安全生产、行政执法等方面的方针、政策、法律、法规，并拟定相关中长期发展规划。

负责全区建筑业、工程勘察、设计、设计咨询、供热、燃气、物流、港口、水路运输、水路运输服务、船舶修造和仓储业等的行业管理以及船舶检验和联运行业的指导、监督、管理工作，负责对港航、船修、仓储等行业企业经营行为实施监督管理。

负责市政工程、园林绿化、市容环境卫生、交通运输、人防工程、城乡供水、污水处理、水务工程、通讯、电视、岸线、港口等基础设施的建设审批、建设管理和监督工作。负责对全区公共基础设施进行维护。

负责全区港口引航的行政管理；负责全区口岸管理工作，协调推进“大通关”工作。

负责全区多种运输方式的衔接、协调工作，协调并监督实施重点物资、军事和抢险救灾等物资的运输。

负责全区水资源统一规划、配置、节约、保护和管理。

负责全区规划管理、规划验收、建设工程及市政工程设计审查、地理信息系统建设与管理等工作，负责核发《选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《临时建设规划许可证》。

负责外埠规划资质备案，规划批后监管，建筑外立面装饰及牌匾审批。

负责全区测绘市场管理，测绘资质备案，地形图及测绘标志管理及维护，建设工程放、验线；

负责对违反规划管理、房地产管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理、园林管理、市政基础设施管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行处罚。

负责统筹规划和组织推进、协调口岸信息化工作，指导口岸公共信息平台的建设和运营。负责港口信息收集、统计、管理和发布

负责全区招投标管理、工程造价管理、施工合同备案管理；负责区内实施的建筑工程、市政工程、交通工程、港口工程、水利工程、农业工程、林业工程等及相应的勘察、设计、监理、设备、材料的招投标监管。

综合监督管理全区安全生产工作。监督检查、指导协调管委会有关部门和各街道办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；负责组织事故调查处理和办理结案工作；组织协调事故应急救援工作；承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、管理和实施安全生产行政许可工作。负责对危险化学品、非煤矿山安全生产许可证的初审、审查及上报，负责危险化学品、烟花爆竹销售许可证的审批工作。

组织、指导并监督全区生产经营单位的主要经营管理者、安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

依法对新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行审查验收。

依法监督检查工矿、商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；监督检查重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿、商贸生产经营单位。

负责民用爆破器材的安全监督管理工作。

按照分级管理的原则，会同公安机关交通管理、监察等部门组成事故调查组，对3人以上道路交通事故的行政责任调查工作。

负责本系统国家行政收费及国家规费的征收和代征管理。

二、部门预算单位构成

区规划建设局部门预算是包括规划建设局本部及下属五家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位五家，具体包括：大连长兴岛经济区规划建设局（本级）；大连长兴岛经济区公共资源交易中心；大连长兴岛经济区道路运输管理所；大连长兴岛经济区公路管理段；大连长兴岛建设工程质量安全监督站；大连长兴岛经济区公用事业管理办公室。

第二部分

区规划建设局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）

七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分

区规划建设局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算9693.90万元，比2018年减少18526.75万元。其中：财政拨款收入9693.90万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算9693.90万元，比2018年减少18526.75万元。其中：人员经费2962.6万元，日常公用经费505万元，部门预算专项经费6226.30万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算9693.90万元，比2018年减少18526.75万元。其中：一般公共预算收入9693.90万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算9693.90万元，比2018年减少18526.75万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费2962.6万元，日常公用经费505万元,部门预算专项经费6226.30 万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明

区规划建设局2019年“三公”经费财政拨款预算为46.20万元，包括规划建设局本部以及下属五家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少37.8万元。 其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加（减少）0万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务接待费预算4.20万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少2.8万元，主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费预算42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少35万元，主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算505万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算2376.06万元，其中：货物类预算289.06万元、服务类预算2087万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目59个，涉及预算金额6226.3万元，占全部项目支出预算比重的100%。

国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大连长兴岛经济区规划建设局共有车辆34辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 3台（套）。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。