目    录

第一部分   海洋与渔业局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   海洋与渔业局2015年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    海洋与渔业局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海洋与渔业局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家、省、市有关海洋、渔业、农业、林业、畜牧业工作的方针政策，全区海洋、渔业、农业、畜牧业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）按照国家制定的农业、渔业、林业各产业技术标准，组织实施农产品、水产品、绿色食品等进行质量监督认证工作。

　　（三）负责药物使用、药物残留监测、检测、鉴定登记和监督管理以及安全监管工作。

　　（四）负责植物、森林病虫害的防治、检疫和动物疫病的防治、动物及动物产品检疫、兽药和饲料管理工作。

　　（五）负责组织农村造林绿化、封山禁牧和全民义务植树工作。

　　（六）负责海洋、渔业、林业等审核、审批、报批工作。

　　（七）依据相关法律法规赋予的行政执法工作。

　　（八）负责惠农支农政策的落实；负责各项规费和基金征收。

　　（九）完成管委会和上级机关交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入海洋与渔业局2015年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 大连长兴岛经济区海洋与渔业局（本级）；

　　2. 大连长兴岛经济区动物卫生监督所

 

第二部分 海洋与渔业局2015年度部门决算公开表

（详见附件）

 

表1.2015年度收入支出决算总表
表2.2015年度收入决算表
表3.2015年度支出决算表
表4.2015年度财政拨款收入支出决算总表
表5.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7.2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 海洋与渔业局2015年度部门决算情况说明

　　一、关于海洋与渔业局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

　　海洋与渔业局2015年度收入总计10725.78万元，支出总计10725.78万元。与2014年相比，收、支总计各减少10679.53万元。海洋与渔业局 2015 年度收、支总计比 2014 年降低49.89%。

　　二、关于海洋与渔业局2015年度收入决算情况说明

　　本年收入总计10725.78万元，全部为财政拨款，指当年从区级财政取得的财政预算资金。

　　三、关于海洋与渔业局2015年度支出决算情况说明

　　本年支出总计10725.78万元，其中：基本支出811.48万元，占7.56%，项目支出9914.30万元，占92.43%。

　　四、关于海洋与渔业局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　海洋与渔业局2015年度财政拨款收支总决算10725.78万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少10679.53万元，降低49.89%。

　　五、关于海洋与渔业局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
　　海洋与渔业局2015 年度财政拨款支出 6888.78 万元，占本年支出合计的64.23%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少14516.53万元，减少67.82%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。
　　海洋与渔业局 2015 年度财政拨款支出6888.78万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出5001.59万元，占72.60%； 资源勘探信息等（类）支出690.43万元，占10.02%；国土海洋气象等（类）支出1143.89万元，占16.61%；住房保障（类）支出52.86万元，占0.77%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。
　　海洋与渔业局2015年度财政拨款支出年初预算为11591.60万元，支出决算为6888.78万元，完成年初预算的 59.43%。其中：

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

　　年初预算为103.10万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因：2014年10月至2015年7月基本工资标准调整，相应增加支出。

　　2.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

　　年初预算899.52万元，支出决算为107.43万元，完成年初预算11.94%。决算数小于预算数的主要原因：交流岛未动迁耕地补贴、劳模荣誉津贴及管理费资金预算记在病虫害控制（项）下，决算时调整为其他农业支出（项）下，农村土地承包经营权确权登记工作经费由于2015年工作未开展，故资金未支付。

　　3.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

　　该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为8.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：为推进农渔产品质量检测工作开展，新聘工作人员的工资经费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

　　年初预算600万元，支出决算574.90万元，完成年初预算95.82%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

　　5.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

　　年初预算559万元，支出决算218.8万元，完成年初预算39.14%。决算数小于预算数的主要原因：大连市拨付专项补助306万。

　　6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

　　该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为440.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：将病虫害控制（项）下的交流岛未动迁耕地补贴、劳模荣誉津贴及管理费资金决算时调整为其他农业支出（项）下。

　　7.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

　　年初预算6285.56万元，支出决算为2770.04万元，完成年初预算44.07%。决算数小于预算数的主要原因：将部分造林绿化资金调整至城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）下。

　　8.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

　　年初预算1809.17万元，支出决算769.20万元，完成年初预算42.52%。决算数小于预算数的主要原因：森林消防营房建设工程未实施。

　　9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

　　该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为690.43万元。决算数大于预算数的主要原因：根据管委会对企业的扶持政策。

　　10.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算532.80万元，支出决算505.66万元，完成年初预算94.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

　　11.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）

　　年初预算380.50万元，支出决算264.35万元，完成年初预算69.47%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

　　12.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）

　　年初预算376.70万元，支出决算235.48万元，完成年初预算62.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排资金。

　　13.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）

　　该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算138.40万元。决算数大于预算数的主要原因：新聘渔政船船员工资经费支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算45.25万元，支出决算52.86万元，完成年初预算116.82%。决算数大于预算数的主要原因：2014年10月至2015年7月基本工资标准调整，相应住房公积金增加支出。

　　

　　六、关于海洋与渔业局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   海洋与渔业局2015年度财政拨款基本支出811.48万元，其中：人员经费583.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、 提租补贴；公用经费227.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于海洋与渔业局 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
   海洋与渔业局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为56.31万元，完成预算的98.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为54.84万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费54.84万元，公务用车保有量为12台（含上级调配或借用的专业执法及应急保障车辆），完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年公务接待共27批次，接待人次255人。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.21万元，增长0.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，减少0.29%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长33.64%，原因是上级部门检查接待。

第四部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）土地整理支出（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

　　6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　7.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、是是和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　10. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

　　11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　12. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

　　13. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面的支出。

　　14.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　15.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设运行维护以及信息发布等方面的支出。

　　17.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

　　18. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于海洋管理事务方面的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。