目 录

第一部分 规划局概况

　　一、 部门职责

　　二、 部门决算单位构成

第二部分 规划局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 规划局2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 规划局概况

一、主要职责

（一）贯彻、落实、宣传城乡规划法律法规；

（二）负责核发《选址意见书》或项目规划选址；

（三）负责核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；

（四）负责临时建筑审批，核发《临时建设规划许可证》；

（五）规划管理，外埠规划资质备案，规划批后监管，建筑外立面装饰及牌匾审批；

（六）测绘管理：全区测绘市场管理，测绘资质备案，地形图及测绘标志管理及维护，建设工程放、验线；

（七）负责规划验收工作；

（八）组织规划编制和计划制定；　

（九）规划条件及附图；

（十）建设工程及市政工程设计审查；

（十一）地理信息系统建设与管理；

（十二）城建档案建设与管理。

二、部门单位决算构成

从预算单位构成看，大连长兴岛经济区规划局部门决算包括：大连长兴岛经济区规划局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连长兴岛经济区规划局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	单位性质
1	大连长兴岛经济区规划局（本级）	行政单位
2	大连长兴岛经济区城市建设档案馆	事业单位

第二部分 规划局2017年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 规划局2017年度部门决算情况说明

　　

一、关于规划局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计517.65万元。与2016年相比，收、支总计各减少 822.48万元，减少61.37%。主要是用于城乡社区等相关支出减少。

二、关于规划局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计517.65万元，其中：财政拨款收入 517.65万元，占100%。

三、关于规划局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计517.65万元，其中：基本支出312.45万元，占60.36%；项目支出205.20万元，占39.64%。

四、关于规划局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计517.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少822.48万元，减少61.37%。主要是用于城乡社区等相关支出减少。

五、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 2017年度财政拨款支出517.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少822.48万元，减少61.37%。主要是用于城乡社区等相关支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。 2017年度财政拨款支出517.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.95万元，占5.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.69万元，占3.80%；城乡社区（类）支出440.28万元，占85.05%；住房保障（类）支出28.74万元，占5.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1950万元，支出决算为517.65万元，完成年初预算的26.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为43万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴纳人员机关事业单位基本养老保险费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际缴纳人员医疗保险费。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为195万元，支出决算为306.02万元，完成年初预算的156.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及补缴保险。

4.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1657万元，支出决算为134.25万元，完成年初预算的8.10%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员公积金调整。

六、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出312.45万元，包括人员经费280.01万元，公用经费32.44万元。基本支出中：

1.工资福利支出232.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工作福利支出。

2.商品和服务支出32.44万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

3对个人和家庭的补助支出47.08万元，主要用于：住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

七、关于规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际未支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少10万元，降低100%，其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费支出减少10万元，降低100%；公务接待费支出0万元，与上年对比无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少10万元，下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车停驶。2017年大连长兴岛经济区规划局公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。规划局2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。规划局2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于规划局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区规划局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款说明

大连长兴岛经济区规划局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 2017年度，机关运行经费支出32.44万元，比2016年增加10.98万元，增长51.16%，主要是机关人员增加，相应的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。 2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，规划局共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。