目    录

第一部分    社会事业管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    社会事业管理局2018年部门预算表

一、 2018年收支预算总表

二、 2018年收入预算总表

三、 2018年支出预算总表

四、 2018年财政拨款收支预算总表

五、 2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、 2018年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

七、 20182018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、 年公共财政预算基本支出表（部门经济分类）

九、 2018年公共财政预算基本支出表（政府经济分类）

十、 2018年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分

    社会事业管理局2018 年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分社会事业管理局概况

 

 

一、主要职责

  （一）贯彻执行国家、省、市有关民政、教育、文化、卫生、海洋、渔业、农业、林业、畜牧工作等方面的法律法规和方针政策，全区海洋、渔业、农业、畜牧中长期发展规划和年度计划，结合区内情况制定相关政策规定，并组织实施。
   （二）主管民族宗教、社会救济救灾、城镇、农村最低生活保障、收养登记管理、社团管理、婚姻登记、殡葬管理、民办非企业单位的登记管理工作。做好全区的双拥优抚工作组织、指导全区老龄工作。负责办理行政区划和地名工作。负责残疾人联合会相关工作。
   （三）负责区内教育事业总体规划，综合管理全区基础教育、幼儿教育等工作，负责教育督导和评估。负责全区各校（园）的招生、学籍、中考、高考管理工作。
   （四）负责区内文化市场、社会文化的管理工作。
   （五）负责体育事业管理工作。
   （六）负责协调区内公共卫生、疾病预防、医疗急救、妇幼保健、健康教育、卫生监督工作，以及对各级医疗机构进行监管。
   （七）负责全区计划生育管理工作。组织开展全区人口与计划生育的宣传教育工作。办理区内职工、居民生育、独子证工作。

  （八）按照国家制定的农业、渔业、林业各产业技术标准，组织实施农产品、水产品、绿色食品等进行质量监督认证工作。

  （九）负责药物使用、药物残留监测、检测、鉴定登记和监督管理以及安全监管工作。

  （十）负责植物、森林病虫害的防治、检疫和动物疫病的防治、动物及动物产品检疫、兽药和饲料管理工作。

  （十一）负责组织农村造林绿化、封山禁牧和全民义务植树工作。

  （十二）负责海洋、渔业、林业等审核、审批、报批工作

  （十三）依据相关法律法规赋予的行政执法工作。

  （十四）负责惠农支农政策的落实；负责各项规费和基金征收。

  （十五）完成管委会和上级机关交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连长兴岛经济区社会事业管理局部门预算是包括大连长兴岛经济区社会事业管理局本部及下属15家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位15家，具体包括：

1.大连长兴岛经济区社会事业管理局（本级）

2.大连长兴岛高级中学

3.大连长兴岛中等职业技术学校

4.大连长兴岛经济区初级中学

5.大连长兴岛经济区实验学校

6.大连长兴岛经济区新港小学

7.大连长兴岛经济区三堂小学

8.大连长兴岛经济区广福小学

9.大连长兴岛经济区幼儿园

10.大连长兴岛经济区三堂幼儿园

11.大连长兴岛经济区凤鸣幼儿园

12.大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地

13.大连长兴岛经济区长兴岛中心敬老院

14.大连长兴岛经济区交流岛中心敬老院

15.大连长兴岛经济区新型农村合作医疗工作领导小组

16.大连长兴岛经济区动物卫生监督所

第二部分大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年部门预算表

（详见附件1）  

第三部分大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年部门预算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年收支预算的总体说明

根据《关于社会事业管理局、海洋与渔业局（农林水务局）机构整合的通知》（大长管发[2017]55号）文件精神，为进一步理顺行政管理体制，建立机构精干、办事高效的运行机制，区海洋与渔业局（农林水务局）机构、职责和人员编制整体划转区社会事业管理局。以下提到的区社会事业管理局2017年收入、支出均包括区海洋与渔业局（农林水务局）。

按照综合预算的原则，大连长兴岛经济区社会事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、文化体育与媒体支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年收支总预算37676.65万元,比2017年增加2916.55万元。

二、关于大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年

财政拨款收支预算情况说明

2018年大连长兴岛经济区社会事业管理局财政拨款收入预算为37676.65万元，其中公共财政预算37654.15万元，政府性基金预算为22.5万元，财政专户拨款收入为0万元。

与2017年预算相比较，比2017年增加2916.55万元。其中：基本支出24098.45万元，占64%，比2017年增加783.53万元；项目支出13578.2万元，占36%，比2017年增加2133.02万元。

按功能分类看，教育支出19122.95万元，占50.76%，比2017年增加691.59万元；文化体育与媒体支出42.2万元，占0.11%，比2017年减少17.8万元；社会保障和就业支出8081.2万元，占21.45%，比2017年增加966.03万元；医疗卫生与计划生育支出3412.5万元，占9.06%，比2017年减少232.67万元；城乡社区支出66.5万元，占0.18%，比2017年减少45.5万元；农林水支出3639.4万元，占9.66%，比2017年增加1908.58万元；国土海洋气象等支出1182.5万元，占3.14%，比2017年减少227.08万元；住房保障支出2106.9万元，占5.58%，比2017减少149.11万元；其他支出22.5万元，占0.06%，比2017年增加22.5万元。

三、关于大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年公

共财政预算基本支出情况说明

2018年公共财政预算基本支出24098.45万元，比2017年增加783.53万元。其中：人员经费20317.33万元，比2017年增加159.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；机关运行经费财政拨款预算3781.12万元，比2017年增加623.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数76万元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费3万元（含动监所公务接待费1万元）；公务用车购置费0元；公务用车运行费73万元。2018年预算数比2017年预算数减少49万元,其中：因公出国（境）费比2017年预算数减少0元；公务接待费比2017年预算数减少0万元；公务用车购置费比2017年减少0万元；公务用车运行费比2017年减少49万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费以及市政府机关公务车制度改革影响。

五、机关运行经费预算

   机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算3781.12万元。    

六、关于大连长兴岛经济区社会事业管理局2018年政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1070.6万元，其中：货物类预算331.6万元，服务类预算691.4万元，工程类预算47.6万元。

 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映处上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反应教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反应图书馆的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：反应用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映处上述项目以外其他用于文化方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映处上述项目以外其他用于体育方面的支出。

    22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

44. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专（项）：反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支（项）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服（项）：反映计划生育服务支出。

50.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

52.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

53.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

54.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

55.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

56.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

57.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述以上项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的经费。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

61. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的一起、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

64.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

65.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

66.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

67. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

68. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

69. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

70. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门环境保护与监测系统建设运行维护以及信息发布等方面的支出。

71. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）：反映海洋部门开展海洋环境、地质、资源调查评价等方面的支出。

72. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

73. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋防灾减灾（项）：反映海洋防灾减灾等方面的支出。

74. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

75.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

76.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。