目    录

　　第一部分    交流岛街道办事处概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    交流岛街道办事处2015年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分   交流岛街道办事处2015年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分交流岛街道办事处概况

　　一、主要职责：

　　（一）、贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门的职责。
     （二）、研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。
     （三）、负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事务管理工作。
     （四）、负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。
     （五）、负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。
     （六）、负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。
     （七）、负责上级行政机关交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成：

　　交流岛街道部门决算只包括街道本级决算，没有纳入交流岛街道2015年度部门决算编制范围的二级决算单位。

 

第二部分 交流岛街道办事处2015年度部门决算公开表

（详见附件）

 

　表1:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处收入支出决算总表

   表2:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处收入决算表

   表3:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处支出决算表

   表4:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处财政拨款收入支出决算表

   表5：2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   表6:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表7:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   表8:2015年大连长兴岛经济区交流岛街道办事处公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

第三部分 交流岛街道办事处2015年度部门决算情况说明

　　一、关于交流岛街道 2015 年度收入支出决算总体情况说明
　　交流岛街道2015 年度收入总计 1941.54 万元，支出总计1941.54万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加62.67万元，增长 3.34%。主要原因：一是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出；二是增加政府性基金预算财政拨款经费支出。

　　二、关于交流岛街道2015 年度收入决算情况说明
　　本年收入合计 1941.54万元，其中：财政拨款收入1941.54万元，占 100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

　　三、关于交流岛街道2015 年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 1941.54万元，其中：基本支出1107.65 万元，占 57.05%； 项目支出 833.89万元，占 42.95%。
　　四、关于交流岛街道2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    交流岛街道 2015 年度财政拨款收支总决算1941.54 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.67万元，增长 3.34%。主要原因：一是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出；而是增加政府性基金预算财政拨款经费支出。

　　五、关于交流岛街道 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况。
    交流岛街道2015 年度财政拨款支出 1668.01万元，占年支出合计的85.91%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少72.73万元，降低 4.18%。主要原因：严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，严格规范各类经费报销制度，降低经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

    一般公共服务支出723.02万元，占43.35%；文化体育与传媒支出33.39万元，占2.00%；社会保障和就业支出347.70万元，占20.85%；医疗卫生与计划生育支出48.96万元，占 2.94%；城乡社区支出68.07万元，占4.08%；农林水支出 394.32万元，占 23.64%； 住房保障支出 52.55万元，占 3.15%。

　　（ 三）财政拨款支出决算具体情况。
交流岛街道2015年度财政拨款支出年初预算为2107.9万元，支出决算为1668.01万元，完成年初预算的79.13%。主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，严格规范各类经费报销管理制度，降低经费支出。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 381.8 万元，支出决算为 404.81万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为40万元，支出决算为 40万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
    年初预算为255.1万元，支出决算为 243.77万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，严格规范经费报销管理制度，降低费用支出。

 4.一般公共服务 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
    年初预算为 26.3万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的130.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

5.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。
年初预算为 26.5万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。
    年初预算为 4.00 万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的 100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
    年初预算为 246.3 万元，支出决算为328.89万元，完成年初预算的 133.53%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是在2015年度中发生离休人员死亡事件。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年度中发生了公墓测绘费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 40.4万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

 年初预算为 173.5 万元，支出决算为 29.07万元，完成年初预算的 16.76%。决算数小于预算数的主要原因是2015年度内部分工程项目未完工。
12.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
    年初预算为 44.00万元，支出决算为 39.00万元，完成年初预算的88.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，降低费用支出。

13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为91 万元，支出决算为109.73万元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

14.农林水（类）林业（款）行政运行（项）。
年初预算为25.8，支出决算为40.31万元。完成年初预算的156.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

15.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初预算为 194.9万元，支出决算为 87.37万元，完成年初预算的 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，降低各类费用支出。

16.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为35.7万元，支出决算为 41.92万元，完成年初预算的 117.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
    年初预算为115万元，支出决算为 115 万元。完成年初预算的100%。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
    年初预算为 46.6万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金缴存基数标准调整，相应增加支出。

六、交流岛街道2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    交流岛街道2015年度财政拨款基本支出1107.65万元，其中：人员经费923.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴；公用经费184.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于交流岛街道2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    交流岛街道 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为 25.04万元，完成预算的 119.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 24.73万元，完成预算的123.65%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的31%。2015 年度“三公”经费公务接待支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，严格规范接待管理制度，降低接待费用。2015年公务用车运行费支出决算数大于预算数的原因是我街道租赁车辆到各村开展动迁普查和维护信访稳定工作而增加了相关费用。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加4.04万元，增长 19.24%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.73万元，增长 23.65%；公务接待费支出决算减少0.69万元，降低 69%。公务用车运行费支出决算增加的原因是我街道租赁车辆到各村开展动迁普查和维护信访稳定工作而增加了相关费用。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及“八项规定”的有关要求，严格规范接待管理制度，降低接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 24.73万元，占 98.76%；公务接待费支出决算 0.31万元，占 1.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 24.73 万元。其中：
公务用车购置支出为 0万元。
公务用车运行支出 24.73 万元。 主要用于开会、送取文件、维稳、动迁等所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。2015 年末，交流岛街道一般公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出 0.31 万元。共9批次，30人次。

第四部分 名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映政府部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出、以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

    14.农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

    15.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

    16.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

    17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党总支的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。