目    录

　　第一部分    城市建设局部门概况

　　一、  主要职责

　　二、  部门决算单位构成

　　第二部分    城市建设局部门2015年度部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算表

五、  公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  “三公”经费支出决算表

第三部分    城市建设局部门2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分城市建设局部门概况

 

　　一、主要职责

　　依法对全区建设、人民防空、交通、城市管理、水务等方面行政管理工作和供水、供热、燃气、通讯等公用事业协调管理工作。

　　（一）贯彻和落实国家、省、市有关城市建设、交通、水利、公用事业、人民防空的方针、政策、法律、法规，编制中长期及年度计划并组织实施。

　　（二）负责建筑业、工程勘察、设计、设计咨询的行业管理。

　　（三）负责交通运输行业行政审批、基础设施建设、养护、管理，负责物流产业的管理。

　　（四）负责对全区的市政工程、园林绿化、市容环境卫生的建设管理工作。

　　（五）担负全区水资源统一规划、配置、节约、保护和管理，城市供水、污水处理、水务工程建设与管理。

　　（六）负责全区供热、燃气行业管理。负责全区通讯、电视等行业基础设施建设审批和监督、配套服务的组织协调。

　　（七）审批并监督管理各类配套人防工程。做好人民防空（民防）通信警报设施的规划、建设和管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入城市建设局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.大连长兴岛经济区城市建设局

　　2.大连长兴岛经济区公用事业管理办公室

　　3.大连长兴岛经济区建设工程质量和安全监督站

　　4.大连长兴岛经济区道路运输管理所

 

第二部分 城市建设局2015年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分 城市建设局2015年度部门决算情况说明

　　一、城市建设局2015年度收支概况

　　决按照现行部门算管理有关规定，大连长兴岛经济区城市建设局2015年部门决算反映本部门所属4个决算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

　　大连长兴岛经济区城市建设局2015年度收入总计6,539.24万元，支出总计6,539.24万元。 

　　二、城市建设局2015年度收入情况

　　收入总计6,539.24万元，其中：

　　（一）财政拨款6,539.24万元：指当年从区级财政取得的财政预算资金，主要包括：一般公共预算财政拨款收入4,633.10万元;政府性基金预算财政拨款收入1,906.14万元。

　　三、城市建设局2015年度支出情况

　　支出总计6,539.24万元，其中：

　　（一）城乡社区事务支出4,370.44万元，包括：

      1.城乡社区管理事务支出

       行政运行支出351.42万元，主要是为完成日常工作任务而发生的各项支出。

       ‚工程建设管理支出210.76万元，主要工程质量监管费用支出。

       ƒ其他城乡社区管理事务支出534.88万元。

      2.城乡社区公共设施

       其他城乡社区公共设施支出2,318.52万元，主要是零星市政工程费用支出。

      3.城乡社区环境卫生

       城乡社区环境卫生支出23.00万元，主要是创卫工程费用支出。

      4.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务说人安排的支出。

       土地整理支出800.00万元，主要是原水水资源费支出。

      5.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

       城市公共设施支出104.00万元，主要是城市零星工程的支出。

      6.其他城乡社区事务支出

       其他城乡社区事务支出27.86万元，主要是小区楼梯间改造等支出。
    （二）农林水支出144.19万元，包括：

　　1.林业

      森林培育支出106.80万元，主要是河道及配套工程绿化养护支出。

　　2.水利

　　水利工程运行与维护支出2.88万元，主要是村级水管员区配套补助费。

　　‚防汛支出4.91万元，主要是水利经费支出。

　　抗旱支出29.60万元，主要是抗旱物资采购费支出。

　　（三）交通运输支出474.65万元

      公路运输管理支出474.65万元，主要是运管所按规定发放工资及保障机构正常运转、完成日常工作及执法标志统一补助的支出。　　

　　（四）资源勘探信息等支出460.99万元

      主要是支持中小企业发展和管理支出460.99万元。　　

　　（五）住房保障支出86.83万元

      住房公积金支出86.83万元，主要是按规定比例为职工缴纳的公积金支出。　

     （六）其他支出1,002.14万元

　　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1,002.14万元，封闭小区配套工程及热源费等支出。

　　四、城市建设局2015年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况:

　　2015年公共财政预算拨款“三公”经费决算数63.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团0组0批0人；公务接待费2.47万元，国内公务接待批次55次、356人；公务用车购置费0万元；公务用车运行费61.45万元。公务用车购置及保有情况:2015年购置车辆0辆，年末公务用车保有量9辆。2015年决算数比2014年决算数增加18.69万元，其中因公出国(境)费比2014年决算数增加0万元；公务接待费比2014年增加1.33万元；公务用车购置费比2014年增加0万元；公务用车运行费比2014年增加17.36万元。(公务接待费增加原因主要是接待人数批次增加；公务用车费用增加原因主要是执法车辆费用增加)。三公经费支出表中公务用车运行费2015年决算数包括执法车辆，预算数未包括执法车辆，二者填报口径不同。

第四部分名词解释

 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　9.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理（项）：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

　　10.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　12.农林水支出（类）森林（款）森林培育(项）：反映育苗(种)造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

　　13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　15.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

　　17.资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。