目    录

第一部分    管委会办公室概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分 管委会办公室2016年度部门决算公开表

一、  2016年度收入支出决算总表

二、  2016年度收入决算表

三、  2016年度支出决算表

四、  2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   管委会办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分管委会办公室概况

一、主要职责

（一）、负责行政应急、政务接待、会务安排、中大型机关活动策划与安排、值班安排、安全保卫管理。

（二）、负责文字综合、信息、电子政务、政务公开、民心网、民意网诉求办理、人大代表建议及政协委员提案办理。

（三）、负责督查、行政复议、保密、机要、档案、文件制发、印信管理、史志工作。

（四）、负责后勤服务、机关事务管理、公共机构节能、固定资产管理、办公设备管理、机关宿舍楼管理、车辆管理、机关食堂管理、司机及后勤人员管理、办公楼物业管理。

（五）、党建工作、工会工作、行政审批大厅管理、国防动员、打击走私、边海防的协调工作。

（六）、负责管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连长兴岛经济区管理委员会办公室是纳入2016年部门决算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

 第二部分大连长兴岛经济区管委会办公室2016年部门决算公开表

（详见附表）

 第三部分大连长兴岛经济区管委会办公室2016年部门决算情况说明

一、管委会办公室2016年度收支总体情况

   　按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区管委会办公室2016年部门决算反映本部门的全部收支情况。

（一）、管委会办公室2016年度收入全部来源于财政拨款收入，总计5441.27万元，同比增长14%，指当年从区级财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元，与上年相比无增减。

（二）、管委会办公室2016年度支出全部为财政拨款支出，总计5441.27万元。同比增长14%。

二、管委会办公室2016年度支出情况

支出总计5441.27万元，其中：

（一）  一般公共服务支出5345.05万元，主要包括:

1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出5345.05万元，主要包括：

（1）、行政运行1403.30万元：主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3941.74万元：主要用于软件升级服务费、办公室租赁费、信息化建设经费、征订杂志经费、光纤接入使用费、管委会办公楼物业费等。

（二）住房保障支出

1、住房改革支出96.23万元，主要包括：

（1）、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、管委会办公室2016年度“三公”经费决算情况

2016年度公共财政预算拨款“三公”经费支出预算数288万元，支出决算数158.09万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团0组0批0人；公务接待费46.54万元，国内公务接待批次576次、5474人；公务用车购置费0万元；公务用车运行费111.55万元。公务用车购置及保有情况:2016年购置车辆0辆，年末公务用车保有量3辆。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”经费开支。

2016年度公共财政决算数比2015年决算数增加65.85万元，其中因公出国(境)费比2015年决算数减少0万元；公务接待费比2015年增加20.5万元；其主要原因是：1、2016年将全区各单位的公务接待工作全部纳入管委会办公室统一管理，提高了管委会接待的费用；2、我区的招商工作力度扩大，来我区考察、洽谈的企业高于往年，所有的接待工作由办公室统一安排，提高了管委会商务、事务接待费用。

公务用车购置费比2015年增加（减少）0万元；公务用车运行费比2015年增加45.35万元。主要原因是：1、因公车改革，管委会各单位公务用车均已封存，车辆封存期间，管委会办公室承担了全区大多数公务用车任务：公务保障、部门招商服务保障、上级来区调研接待等等。2016年，全区各项工作较之以往也有较大起色，同时意味着车辆使用频率的增加。在车辆数量无法满足的情况下有时只能通过租车予以解决。2、各单位车辆封存期间产生的车辆保险、机动车检测费用均由管委会办公室承担。因此，2016年车辆经费有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费决算情况

2016年度机关运行经费支出199.53万元，比2015年增加28.68万元，增加 14.37%。主要原因是公务用车费用增加。

（二）  政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额0万元，其中;政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。