目    录

    第一部分    西中岛管委会概况
    一、主要职责
    二、部门决算单位构成
    第二部分    西中岛管委会2016年度部门决算公开表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分    西中岛管委会2016年度部门决算情况说明
    第四部分    名词解释

第一部分 西中岛石化产业园区管委会概况

    一、主要职责
    （一）探索110平方公里石化园区开发建设管理模式，总体统筹石化园区开发建设，制定石化园区发展相关政策，组织各相关规划编制和调整，组织筹措石化园区建设资金；
    （二）审核确定入区产业、公用工程、基础设施项目，协调推动石化园区产业招商相关工作并检查、监督资金到位和项目建设情况；
    （三）综合组织规划、城建、招商等部门相关信息联动和技术协调，推进石化园区项目建设的审批和服务；
    （四）组织实施西中岛土地整理、公用工程、基础设施建设，保证产业项目配套需要；
    （五）研究制定并组织实施石化园区经济、社会发展规划和年度发展计划，协调处理园区内经济、社会发展重大问题。
    二、部门决算单位构成
    大连西中岛石化产业园区管理委员会是纳入2016年部门决算编制范围的一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会
2016年度部门决算公开表
（详见附件）

第三部分 西中岛管委会2016年度部门决算情况说明

    一、西中岛管委会2016年度收支概况
    按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区西中岛管委会2016年部门决算反映本部门的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。
大连长兴岛经济区西中岛管委会2016年度收入总计28847.55万元，支出总计28847.55万元，本年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2015年决算数对比：收入减少40812.25万元，主要是政府性基金预算拨款减少39367.92万元；支出减少40812.25万元，主要是城乡社区支出减少45603.61万元。
    二、西中岛管委会2016年度收入情况
    收入总计28847.55万元，全部为财政拨款收入28847.55
万元：其中一般公共预算收入为25863.77万元，主要包括一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出；政府性基金预算收入为2983.78万元，主要为城乡社区支出。
    三、西中岛管委会2016年度支出情况
    支出总计28847.55万元，全部为财政拨款支出，其中：
　　（一）一般公共服务支出642.87万元：主要包括行政运行394.07万元，招商引资248.80万元。
　　（二）城乡社区支出21500.79万元：主要包括其他城乡社区公共设施支出18517.01万元，土地开发支出2983.78万元。　　
    （三）资源勘探信息等支出6665.26万元：主要包括其他支持中小企业发展和管理支出6665.26万元。　　
    （四）住房保障支出38.63万元：主要包括住房公积金38.63万元。　
    （五）2016年财政拨款支出比年初预算数2457.4万元增加26390.15万元，主要是增加城乡社区支出20500.79万元，增加其他支持中小企业发展和管理支出6665.26万元。
    四、西中岛管委会2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
    2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数22.44万元，比2015年决算减少35.46万元,比2016年预算减少18.56万元。其中：
    （一）因公出国（境）费6.82万元，比2015年决算减少17.47万元，原因是2015年实际发生因公出国（境）费用5.39万元，剩余18.9万元为2014年发生的费用，因票据没有及时提供，导致在2015年列支，经过整改，目前已无此现象发生；比2016年预算数减少18.18万元，原因是项目变化，暂时不需要出国考察。
    （二）公务接待费0.56万元，比2015年决算减少5.11万元，比2016年预算减少0.44万元，原因是由于接待批次和人数减少所致。
    （三）公务用车购置及运行费15.06万元，主要是公务用车运行费15.06万元，比2015年决算减少12.88万元，与2016年预算持平。减少的原因是因西中岛管委会厉行中央下达的车辆改革制度，减少公务用车使用频率，从而节约了公务用车运行费。
    1.因公出国（境）团组情况：大连长兴岛经济区西中岛管委会2016年度组织出国(境)团组1个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位2016年因公出国(境)累计2人次。
    2.公务用车购置及保有情况：大连长兴岛经济区西中岛管委会2016年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
    3.公务接待情况：大连长兴岛经济区西中岛管委会2016年度国内公务接待批次8个，国（境）外公务接待批次0个；本单位2016年国内公务接待累计24人次。
    五、机关运行经费情况
    西中岛管委会2016年度机关运行经费支出47.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即部门决算中“填报说明附表”-“部门决算相关信息统计表”中数据一致），比2015年决算数增加18.13万元，增长38%。主要原因是由于办公面积增加，取暖费增加11.67万元；由于扩大招商及项目促进需要，差旅费增加5.23万元。
    六、关于国有资产占用情况
    截至2016年12月31日，西中岛管委会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0套。
    七、关于政府采购支出
    西中岛管委会2016年度政府采购支出0万元。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
    2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
    7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
    8.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性以及与前期土地开发相关的费用等支出。