目    录

   

 

第一部分    劳动人事局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  劳动人事局2016年度部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  劳动人事局2016年部门决算情况说明

第四部门   名词解释

第一部分   大连长兴岛经济区劳动人事局概况

 

一、 主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区劳动和社会保障事业发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）综合管理全区劳动力资源开发利用和再就业工作，组织建立、健全公共就业服务体系，负责职业介绍、职业指导、岗位开发服务和其他有关服务。

（三）综合管理全区职业技能开发、职业技能鉴定、职业技能竞赛工作，指导企业职工及各类从业员工的职业技能培训工作。

（四）综合管理全区的社会保险工作；负责指导企业、城镇居民贯彻落实“五险”政策，负责全区机关事业单位职工“五险”的社会保险基金收缴、支付、管理和运营工作，对社会保险基金实施行政监督。

（五）负责全区退休人员的管理和服务工作。负责全区各类企业工资总额的宏观调控工作。

（六）建立和谐劳动关系。负责全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，维护用人单位和劳动者双方的合法权益；负责企、事业单位劳动合同和集体合同的签订、审定和管理工作；监督检查全区各类用人单位劳动政策、法规贯彻落实情况；组织实施企业休假、女工和未成年工的保护法规等。

（七）完成管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：

纳入劳人局2016年度部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.大连长兴岛经济区劳动人事局。

2.大连长兴岛经济区机关事业单位社会保险中心。

 

第二部分 劳动人事局2016年度部门决算公开表

 （详见附件）

 

   表1:2016年大连长兴岛经济区劳动人事局收入支出决算总表

   表2:2016年大连长兴岛经济区劳动人事局收入决算表

   表3:2016年大连长兴岛经济区劳动人事局支出决算表

   表4:2016年大连长兴岛经济区劳动人事局财政拨款收入支出决算表

   表5：2016年大连长兴岛经济区劳动人事局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   表6：2016年大连长兴岛经济区劳动人事局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表7:2016年大连长兴岛经济区劳动人事局“三公经费”支出决算表

   表8：2015年大连长兴岛经济区劳动人事局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 劳动人事局2016年度部门决算情况说明

一、劳动人事局2016年度收支总体情况  

按照现行部门决算管理有关规定，大连长兴岛经济区劳动人事局2016年部门决算反映本部门所属2个预算单位的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

（一）劳动人事局2016年度收入总计1702.11万元，支出总计1702.11万元。同比减少2.6％，指当年从区级财政取得的财政预算资金，主要原因是实际发放就业补助比年初预算数略少。比上年支出数多303.21万元。主要原因是工作人员工资标准、保险等标准提高，各项就业补贴发放增多。政府性基金预算财政拨款0万元。与上年相比无增减。

（二）劳动人事局2016年度收入总计1702.11万元，同比减少2.6％。其中：

1.基本支出472.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了25.3％，主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中：工资福利支出344.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；机关事业单位养老保险缴费等支出；对个人和家庭补助支出73.07万元，主要包括离休费、退休费等支出；商品和服务费支出52.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差率费、会议费、三公经费等支出。

2.项目支出1229.33万元。比2015年增加了20.3％，主要包括社会保障和就业支出、就业补助、医疗卫生与计划生育补助、住房保障支出等。

二、劳动人事局2016年度支出情况

（一）总体情况

支出总计1702.11万元，比年初减少2.6％，其中：基本支出472.78万元，比年初预算增加19％，主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出1229.33万元，比年初预算减少12.5％，主要是缩减其他财政事务支出。

（二）具体情况

2016年劳动人事局拨款支出1702.11万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出1339.96万元，医疗卫生与计划生育支出320.13万元，住房保障支出42.02万元。

1、社会保障和就业支出1339.96万元，包括：

（1）行政运行支出362.66万元，比2015年增加70.96万元，增长19.57%，主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出23.40万元，主要用于社会保险费用等支出。

（3）社会保险经办机构68.10万元，主要用于机关事业单位社会保险中心开展业务工作的费用。

（4）职业培训补贴304.67万元，主要用于失地失海人员引导式培训所需的资金。

（5）公益性岗位补贴337.99万元，主要用于公益性岗位人员工资和保险补贴。

（6）其他就业补助支出91.26万元，主要用于用人单位招用就业困难居民的补贴等。

（7）社会保险补贴151.88万元。

（二）医疗支出320.13万元。

其他医疗保障支出320.13万元。主要用于被征地农民“5560”人员城镇居民医疗保险资金。　　

（三）住房保障支出42.02万元。

住房公积金42.02万元。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　

（四）其他支出0万元。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元。

三、劳动人事局2016年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况

2016年公共财政预算拨款“三公”经费决算数8.63万元，比年初预算数增加2.63万元，比上年支出数增加2.64万元，其中：公务接待费0.46万元，公务接待8批次，公务接待人数78人。比年初预算数减少0.54万元，比上年支出数减少0.53万元，减少主要原因是根据中央、省、市相关规定，接待批次与人数相对减少;公务用车运行费8.17万元，比年初预算数增加3.17万元，比上年支出数增,3.17万元。增加主要原因是由于监察活动增多，执法车辆费用未列入预算中。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费决算情况

    2016年度机关运行经费38.56万元，比2015年减少7.44万元，同比下降16.9％，主要原因是缩减日常公用经费支出。下属单位大连长兴岛经济区机关事业单位社会保险中心属事业单位，无机关运行经费。

五、关于国有资产占用请示说明

截止2016年12月31日本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

六、关于政府采购支出说明。

    本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

11.职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

12.公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13.社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

14.其他就业补助支出：反映其他用于促进就业的补助支出。

15.住房公积金：反单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。