目 录

　　第一部分 长兴岛街道办事处部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 长兴岛街道办事处2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处 2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 长兴岛街道办事处部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策。负责组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装等基层政府建设；行使劳动、社会保障、文教卫生、计划生育、交通、民政、司法、宗教、地名、水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业等行业行政主管部门职责。

　　（二）研究拟定社会事业和街道办事处的中长期发展计划、年度计划及相关地方性行政管理规定，经批准后组织实施。

　　（三）负责社会救济、救灾、扶贫、捐助和居民最低保障工作。负责基层政权和社区建设指导工作，负责优抚、组织双拥共建活动工作，负责殡葬和社会福利机构管理工作，负责宗教事务管理工作。

　　（四）负责路、街地名标志设置标准化建设，负责公路两侧绿化、美化和路政管理工作。

　　（五）负责法制教育宣传、法制管理、法制咨询工作，负责民事调解和监督管理工作。

　　（六）负责水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政执法工作，对渔业资源、山林资源、海洋资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施。负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、野生动植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作。

　　（七）负责上级行政机关交办的其他工作。

　　二、决算单位构成：

　　大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处是纳入2016年部门决算编制范围的一级决算单位，无二级决算单位。

　　第二部分 长兴岛街道办事处2016年度部门决算表

　　（详见附件）

 

　　表1:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处收入支出决算总表

　　表2:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处收入决算表

　　表3:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处支出决算表

　　表4:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处财政拨款支出决算表

　　表5：2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表6:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表7:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

　　表8:2016年大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

　　第三部分长兴岛街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、关于长兴岛街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

　　长兴岛街道办事处2016年度收入总计8,230.10万元，支出总计8,230.10万元。与2015年相比，收、支总计各增加475.79万元，增长6.14%。主要原因：一是增加民生工程项目支出；二是增加森林消防队人员工资支出；三是增加对村民委员会和党支部的补助支出。

　　二、关于长兴岛街道办事处2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计8,230.10万元，其中：财政拨款收入8,230.10万元，包含政府性基金预算财政拨款1,063.62万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

　　三、关于长兴岛街道办事处2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计:8,230.10万元，其中：基本支出2,056.2万元，占24.98%；项目支出6,173.89万元，占75.02%。

　　四、关于长兴岛街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　长兴岛街道办事处2016年度财政拨款收支总决算8,230.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加475.79万元，增长6.14%。主要原因：一是增加民生工程项目支出；二是增加森林消防队人员工资支出；三是增加对村民委员会和党支部的补助支出。

　　五、关于长兴岛街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　长兴岛街道办事处2016年度财政拨款支出7,166.48万元，占本年支出合计的87.08%。与2015年相比，财政拨款支出增加1,887.70万元，增长35.76%。主要原因：2016年农民失地保障资金由2015年的政府性基金预算财政拨款支出科目调整到一般公共预算财政拨款支出中；同时增加民生工程支出和对村民委员会和党支部的补助支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　一般公共服务支出1,064.18万元，占14.85%；社会保障和就业支出2,988.42万元，占41.70%；医疗卫生与计划生育支出56.72万元，占0.79%；城乡社区支出1,596.28万元，占22.28%；农林水支出874.94万元，占12.21%；资源勘探信息等支出491.78万元，占6.86%； 住房保障支出94.15万元，占1.31%。

　　（ 三）财政拨款支出决算具体情况。

　　长兴岛街道办事处2016年度财政拨款支出年初预算7,937.74万元，支出决算为7,166.48万元，完成年初预算的90.28%。决算数小于预算数的主要原因：农民失地保障资金1,063.62万元由一般公共预算财政拨款支出科目调整到政府性基金预算财政拨款支出科目中；剔除此项原因，2016决算支出为2016年预算的103.68%，主要原因：一是增加民生工程项目支出；二是增加森林消防队人员工资支出；三是增加对村民委员会和党支部的补助支出。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为738.35万元，支出决算为762.95万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出年初未申请财政拨款预算；二是人员变动及以前年度和 2016年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为50.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，降低信访稳定费用支出，全年信访事务实际支出比预算有所减少。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为235.00万元，支出决算为232.12万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，严格规范经费报销管理制度，降低费用支出。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为42.92万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的91.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016年基本工资标准调整，相应减少支出

　　5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

　　年初预算为13.50万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的47.70%。决算数小于预算数的主要原因是全年其他民政管理事务实际支出比预算有所节约。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

　　年初预算为703.58万元，支出决算为709.13万元，完成年初预算的100.79%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动增加支出。

　　7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

　　年初预算为2,350.00万元，支出决算为2,259.36万元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，降低各类费用支出。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.49万元。决算数大于预算数的主要原因是在2016年度有离休人员去世情况发生，死亡抚恤支出年初未申请财政拨款预算。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

　　年初预算为58.55万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的 96.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016 年基本工资标准调整，相应减少支出

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为95.18万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为2,906.40万元，支出决算为1,201.10万元，完成年初预算的41.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央及市委、市政府关于厉行节约及中央八项规定的有关要求，降低费用支出，全年城乡社区环境卫生实际支出比预算有所减少；二是： 年中将该科目部分预算资金调整到其他科目使用。

　　12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为52.61万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　14.农林水（类）林业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为51.73万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　15.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

　　年初预算为292.40万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016年林业防灾减灾工作量加大，费用有所增加。

　　16.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为54.81万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

　　17.农林水（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为300.00万元，支出决算为406.00万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加对村级组织建设经费的补助支出。

　　18.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为491.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年增加了空置房屋的物业补助费，该项目支出年初未申请财政拨款预算或在其他科目中申请，年中在其他科目预算资金中调整使用。

　　19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为87.89万元，支出决算为94.15万元，完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因一是公积金缴存比例调整，减少相应支出。二是人员变动，相应增加支出。

　　六、关于大连长兴岛经济区长兴岛街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　长兴岛街道办事处2016年度财政拨款基本支出2,056.20万元，其中：人员经费1,743.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费312.66万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

　　七、关于长兴岛街道2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　长兴岛街道2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出为1,063.62万元，与上年相比减少1411.91万元，主要原因是2016年将部分农民失地保障资金由政府性基金预算财政拨款支出科目调整到一般公共预算财政拨款支出中。

　　八、关于长兴岛街道办事处2016年度 “三公”经费决算情况说明

　　 2016 年度公共财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为46.31万元，完成预算的221.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费46.31万元。2016年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量26辆。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是决算中纳入了预算中不包含的森林消防行政执法类车辆费用。

  　　2016年度公共财政预算拨款“三公”经费决算数比2015年决算数增加10.84万元，同比增长30.56%，其中：因公出国（境）费公务接待费支出及公务用车购置费支出与2015年一致；2016年度公务用车运行费比2015年度增加10.84万元，同比增长30.56%；公务用车运行费支出决算增加的原因是2016年我街道租赁车辆到各村开展动迁普查和维护信访稳定工作而增加了相关费用，森林消防防火执勤工作量加大。

　　九、2016年度长兴岛街道机关运行经费支出情况说明

　　长兴岛街道2016年度机关运行经费支出312.66万元，比2015年增加257.05万元，增长462.24%。主要原因：2016年度将森林消防队人员工资纳入到街道劳务费中发放。

　　十、2016年度长兴岛街道国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，长兴岛街道共有车辆26辆，其中一般公务用车16辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆10辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专业设备0套。（说明：26辆车中包括了管委会、环保局、党群部、国土局、经发局、安监局、公安消防等单位使用的车辆，长兴岛街道预算车辆7台，其余车辆不在长兴岛街道使用）。

　　十一、2016年度长兴岛街道政府采购支出情况说明

　　长兴岛街道2016年度政府采购支出总额为0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　14.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　15.农林水（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。          

　　16.农林水（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水滴流失等支出。

　　17.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

　　18.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　20.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映对中小企事业单位的补贴经费。

　　21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。