目 录

第一部分 城市建设局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 城市建设局2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 城市建设局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分城市建设局概况

一、主要职能

依法对全区建设、人民防空、交通、城市管理、水务等方面行政管理工作和供水、供热、燃气、通讯等公用事业协调管理工作。

（一）贯彻和落实国家、省、市有关城市建设、交通、水利、公用事业、人民防空的方针、政策、法律、法规，编制中长期及年度计划并组织实施。

（二）负责建筑业、工程勘察、设计、设计咨询的行业管理。

（三）负责交通运输行业行政审批、基础设施建设、养护、管理，负责物流产业的管理。

（四）负责对全区的市政工程、园林绿化、市容环境卫生的建设管理工作。

（五）担负全区水资源统一规划、配置、节约、保护和管理，城市供水、污水处理、水务工程建设与管理。

（六）负责全区供热、燃气行业管理。负责全区通讯、电视等行业基础设施建设审批和监督、配套服务的组织协调。

（七）审批并监督管理各类配套人防工程。做好人民防空（民防）通信警报设施的规划、建设和管理工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，城市建设局部门决算包括：城市建设局本级决算，下属行政事业单位决算。

纳入城市建设局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	单位性质
1	大连长兴岛经济区城市建设局（本级）	行政单位
2	大连长兴岛经济区公用事业管理办公室	事业单位
3	大连长兴岛经济区建设工程质量和安全监督站	事业单位
4	大连长兴岛经济区道路运输管理所	事业单位

第二部分 城市建设局 2017年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分 城市建设局2017年度部门决算情况说明

一、关于城市建设局2017年度收入支出决算总体情况说明

城市建设局2017年度收入总计为8,151.62万元、支出总计为8,151.62万元。与2016相比，收入、支出总计各增加470.97万元。主要原因是环卫管理费用增加。

二、关于城市建设局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8,151.62万元，其中：财政拨款收入8,151.62万元，占100%。

三、关于城市建设局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,151.62万元，其中：基本支出1,519.39万元，占18.64%；项目支出6,632.23万元，占81.36%。

四、关于城市建设局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算8,151.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加470.97万元，增加6.13%。主要原因是环卫管理费用增加

五、关于城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出8,151.62万元，占本年支出合计100%。与2016年相比，财政拨款支出增加470.97万元，增加6.13%。主要原因是环卫管理费用增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出8,151.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.10万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.54万元，占1.10%；节能环保（类）支出376.64万元，占4.62%；城乡社区（类）支出4,869.14万元，占59.73%；农林水（类）支出195.41万元，占2.40%；交通运输（类）支出524.42万元，占6.43%；资源勘探信息等（类）支出1,858.57万元，占22.80%；住房保障（类）支出106.80万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,145.00万元，支出决算为8,151.62万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境连片整治工程费用增加。 其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位基本支出经费补助。年初预算数147.00万元，支出决算数为130.92万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位缴纳的基本养老保险费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民补助支出。年初预算数0万元，支出决算数为0.18万元，主要用于水库移民补助。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。年初预算数为42.00万元，支出决算数34.57万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算数为65.00万元，支出决算数54.98万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员减少保险支出。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数376.64万元，主要用于农村环境保护方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于各单位行政运行经费补助。年初预算数为369.00万元，支出决算数441.09万元，完成年初预算数的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位的基本支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于工程质量监管。年初预算数为200.00万元，支出决算数207.69万元，完成年初预算数的1.04%。决算数大于预算数的主要原因是工程质量监管费用支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于路灯电费，垃圾转运费等。年初预算数为3,341.00万元。支出决算数946.86万元，完成年初预算数的28.34%。决算数小于预算数的主要原因是路灯电费、路灯管理维护费等支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于零星市政工程。年初预算数为108.00万元，支出决算数294.51万元，完成年初预算数的272.69%。决算数大于预算数的主要原因是零星市政工程费用增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于环境管理支出。年初预算数2,800.00万元支出决算数2,799.98万元，完成年初预算数的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是环卫管理费减少。

11. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数149.00万元，主要用于路灯维护。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数30.00万元，主要用于城市公共设施维护。

13.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用于河道及配套工程绿化养护工程费用。年初预算数为357.00万元，支出决算数130.20万元，完成年初预算数的36.47%。决算数小于预算数的主要原因是河道及配套工程绿化养护工程费用减小。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数32.01万元，主要用于水利建设和发展专项资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。主要用于防汛物资补充采购支出。年初预算数为30.00万元，支出决算数25.00万元，完成年初预算数的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是防汛物资补充采购费减少。

16. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于水利建设和发展支出。年初预算数为61.00万元，支出决算数7.60万元，完成年初预算数12.46%。决算数小于预算数的主要原因是水利建设和发展专项资金费用减少。

17. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数0.60万元，主要用于水库移民后期扶持费用。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要用于运管所按规定发放工资及保障机构正常运转、完成日常工作等费用。年初预算数为443万元，支出决算数524.42万元，完成年初预算数的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是运管所按规定发放工资及保障机构正常运转、完成日常工作等费用增加。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数1,858.57万元，主要用于单位承担的采暖费，污水处理厂运行费等。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为125.00万元，支出决算数106.80万元，完成年初预算数的85.44%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金缴纳数减少。

六、关于城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城市建设局2017年度一般公共预算财政财拨款基本支出1,519.39万元，包括人员经费1,311.91万元，公用经费207.48万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,120.77万元,主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出191.14万元, 主要用于：住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

3、商品和服务支出204.11万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出3.37万元，要用于：设备购置、专用设备购置。

七、关于城市建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

城市建设局2017年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为54.00万元，支出决算为35.38万元，完成预算的65.52%，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，完成预算的100%：公务用车购置及运行维护费支出为35.17万元，完成预算的70.34%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少27.83万元，降低了44.03%，其中：：因公出国（境）费决算数与预算数持平（都为0万元）；公务用车购置费及运行维护费支出决算减少27.32万元，降低了43.72%；公务接待费支出决算减少0.51万元，降低了70.83%。费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35.17万元，占99.41%；公务接待费支出决算0.21万元，占0.59%。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出35.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出35.17万元，主要用于公务车辆的日常维修保养等支出。2017年城建局各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：外宾接待支出0万元。城建局2017年共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.21万元。城建局2017年共接待国内来访团5个，来宾45人（不包括陪同人员）。

八、关于城市建设局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城建局2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算179.18万元，支出决算收入179.18万元。与2016年度相比，财政拨款收、支决算各减少1,076.84万元，下降了85.73%。主要原因是支付给企业的补贴费用减少。

具体支出情况如下:

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.18万元。主要用于水库移民补助资金。

2、乡社区支出（类）城市公城用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为149.00万元，主要用于路灯管理维护工程。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.00万元，主要用于城市公共设施维护支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

城市建设局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，机关运行经费支出207.48万元，比2016年增加35.12万元，增长20.38%，主要是机关人员增加，相应的日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。 2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，城建局共有车辆32辆，其中，一般公务用车9辆，其他用车23辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民补助支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护反面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共实施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市公用事业附加安排用于城市道路一、桥涵、公共交通、道路照明、供热水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

18.农林水支出（类）森林（款）森林培育(项）：反映育苗(种)造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

22.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

24.资源勘探信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。