目    录

 

第一部分  大连长兴岛经济区劳人局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  大连长兴岛经济区劳人局2018年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门支出总表

三、 财政拨款收支预算总表

四、 财政拨款支出预算表（一般公共预算）

五、 财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

六、 财政拨款支出预算表（财政专户）

七、 公共财政预算基本支出表(部门经济分类)

八、 公共财政预算基本支出表(政府经济分类)

九、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  大连长兴岛经济区劳人局2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 大连长兴岛经济区劳人局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市劳动和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订全区劳动和社会保障事业发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）综合管理全区劳动力资源开发利用和再就业工作，组织建立、健全公共就业服务体系，负责职业介绍、职业指导、岗位开发服务和其他有关服务。

（三）综合管理全区职业技能开发、职业技能鉴定、职业技能竞赛工作，指导企业职工及各类从业员工的职业技能培训工作。

（四）综合管理全区的社会保险工作；负责指导企业、城镇居民贯彻落实“五险”政策，负责全区机关事业单位职工“五险”的社会保险基金收缴、支付、管理和运营工作，对社会保险基金实施行政监督。

（五）负责全区退休人员的管理和服务工作。负责全区各类企业工资总额的宏观调控工作。

（六）建立和谐劳动关系。负责全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，维护用人单位和劳动者双方的合法权益；负责企、事业单位劳动合同和集体合同的签订、审定和管理工作；监督检查全区各类用人单位劳动政策、法规贯彻落实情况；组织实施企业休假、女工和未成年工的保护法规等。

（七）完成管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入大连长兴岛经济区劳人局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连长兴岛经济区机关事业单位社会保险中心。

  

 

    第二部分 大连长兴岛经济区劳人局2018年部门预算表

（详见附表）

 

 

    第三部分 大连长兴岛经济区劳人局2018年部门预算情况说明

 

一、关于大连长兴岛经济区劳人局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连长兴岛经济区劳人局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。大连长兴岛经济区劳人局2018年收支总预算8360.9万元，比2017年增加6769万元。2018年政府性基金预算6600元

二、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年大连市劳人局财政拨款收入预算为8361万元，其中：公共财政预算1761万元，政府性基金预算为6600万元，财政专户拨款收入为0万元。

与2017年预算比较，比2017年增加6769万元。其中：基本支出572.3万元，占7%，比2017年增加55万元；项目支出7788.6万元，占93%，比2017年增加6715万元。

按功能分类看：社会保障和就业支出1677万元，占2%，比2017年增加178万元；医疗卫生与计划生育支出34.9万元，占0.4%，比2017年减少3.62万元；住房保障支出49万元，占0.6%，比2017年增加___万元。

三、关于2018年公共财政预算基本支出情况说明

2018年公共财政预算基本支出572.3万元。其中：人员经费461.7万元，比2017年增加26.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费（机关运行经费）110.6万元，比2017年增加28.1万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、业务委托费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于大连长兴岛经济区劳人局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。与2017年一致，其中：因公出国（境）费比2017年预算数减少0万元；公务接待费比2017年减少0万元；公务用车购置费比2017年减少0万元；公务用车运行费比2017年减少0万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、关于大连长兴岛经济区劳人局2018年政府采购情况的说明

2018年政府采购经费预算数0万元。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。