目    录

第一部分  大连长兴岛经济区管委会办公室概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分  大连长兴岛经济区管委会办公室2018年部门预算表

一、  收支预算总表

二、  收入预算总表

三、  支出预算总表

四、  财政拨款收支预算表

五、  财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、  财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

七、  财政拨款支出预算表（财政专户）

八、  一般公共预算基本支出表

九、  一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  大连长兴岛经济区管委会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 大连长兴岛经济区管委会办公室概况

一、主要职责

（一）负责行政应急、政务接待、会务安排、中大型机关活动策划与安排、值班安排、安全保卫管理。

（二）负责文字综合、信息、电子政务、政务公开、民心网、民意网诉求办理、人大代表建议及政协委员提案办理。

（三）负责督查、行政复议、保密、机要、档案、文件制发、印信管理、史志工作。

（四）负责后勤服务、机关事务管理、公共机构节能、固定资产管理、办公设备管理、机关宿舍楼管理、车辆管理、机关食堂管理、司机及后勤人员管理、办公楼物业管理。

（五）党建工作、工会工作、行政审批大厅管理、国防动员、打击走私、边海防的协调工作。

（六）负责管委会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入大连长兴岛经济区管委会办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

大连长兴岛经济区管委会办公室无下属二级预算单位。

    第二部分 大连长兴岛经济区管委会办公室2018年部门预算表

（详见附表）

    第三部分 大连长兴岛经济区管委会办公室2018年部门预算情况说明

一、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连长兴岛经济区管委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大连长兴岛经济区管委会办公室2018年收支总预算5,615.00万元，比2017年增加78.30万元。

二、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年管委会办公室财政拨款收入预算为5,615.00万元，其中：公共财政预算5,615.00万元，政府性基金预算为0万元，财政专户拨款收入为0万元。

与2017年预算比较，比2017年增加78.30万元。其中：基本支出1,601.10万元，占28.51%，比2017年增加234.70万元；项目支出4,013.90万元，占71.49%，比2017年减少156.40万元。

按功能分类看：一般公共服务支出5,300.60万元，占94.40%，比2017年增加86.34万元；社会保障和就业支出115.80万元，占2.06%，比2017年减少29.16万元；医疗卫生与计划生育支出87.00万元，占1.55%，比2017年增加10.68万元；住房保障支出111.60万元，占1.99%，比2017年增加10.44万元。

三、关于2018年公共财政预算基本支出情况说明

2018年公共财政预算基本支出1,601.10万元。其中：人员经费1,307.60万元，比2017年增加95.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其它工资福利支出；公用经费（机关运行经费）293.50万元，比2017年增加139.10万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费50万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费40万元。2018年预算数比2017年增加13.00万元，其中：因公出国（境）费比2017年预算数减少0万元；公务接待费比2017年增加3万元，因全区各单位的部分接待由管委会统一接待，其次2018年招商引资力度加大及加大拓展经济增长点外联任务增多；公务用车购置费比2017年减少0万元；公务用车运行费比2017年增加10万元，根据公务用车改革方案，确定公务用车运行费每辆车5万元，管委会办公室公务用车共计8辆，共计公务运行费40万元。

五、关于大连长兴岛经济区管委会办公室2018年政府采购情况的说明

大连长兴岛经济区管委会办公室2018年政府采购将按照有关规定，10万以下自行采购，10万元以上集中采购，其预算都包含在2018年部门预算中。

2018年政府采购经费预算数47.90万元，其中：行政服务中心设备采购项目费用11.40万元，文印中心采购印刷设备项目11.50万元，监控设施安装工程7.00万元，管委会办公用品及办公设备采购费用18.00万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。