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关于2012年度财政预算收支计划的报告
时间:2012-06-28   来源:区财政局   点击:
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  根据《预算法》和《大连市人民政府关于编制2012年财政预算的通知》要求及管委会的总体部署,为科学合理分配政府财力资源,促进经济、社会事业发展,维护社会稳定,不断完善财政支出结构,我局按照科学化、精细化的原则,认真做好2012年财政收支预算编制工作。现将我区2012年度财政预算收支计划报告如下:
  一、财政一般预算收支计划
  (一) 收入计划安排情况
  结合我区经济社会发展和管委会的总体发展目标,2012年一般预算收入计划为300,000万元,比上年增长26.5%,力争完成28%以上。
  (1) 税收收入计划为220,000万元,比上年增长25.4%(下同),占一般预算收入计划的73.3%。
  按征收部门分:国税计划完成35,000万元,增长51.2%,占一般预算收入的11.7%;地税计划完成185,000万元,增长21.5%,占一般预算收入的61.7%。
  按征收税种分:增值税14,000万元,增长43.9%;营业税61,000万元,增长20.5%;企业所得税26,000万元,增长48.2%;个人所得税7000万元,增长11.5%;资源税4,000万元,增长88.3%;城市维护建设税9,000万元,增长23.4%;房产税9,000万元,增长12%;印花税8,000万元,增长22.5%;城镇土地使用税12,000万元,增长,34.9%;土地增值税6,000万元,增长23.3%;耕地占用税9,000万元,增长46.5%;契税58,000万元,增长16%。
  (2)非税收入计划完成80,000万元,增长29.5%,占一般预算收入的26.7%。其中:专项收入4,000万元,增长3.3%;行政事业性收费收入24,800万元,增长19.2%;罚没收入1,200万元,降低69%;国有资源(资产)有偿使50,000万元,增长115.2%。
  (二)支出计划安排情况
  本着财政一般预算支出与收入相适应,保持适度增长,坚持“以收定支,收支平衡,保持略有结余”和“保重点、重民生”的原则,优先考虑以下几方面支出需要:
  一是确保基本支出的需要,确保机关事业单位职工工资、津贴补贴、离退休人员离退休费、确保部门正常工作运转,确保各项社会保险缴费足额安排;
  二是积极推进为民办实事项目工程,改善民生,继续支持教育、农业、科技、卫生、文化、社会保障等社会事业发展,落实教育经费保障机制、确保教育、科技、文化和再就业实现法定增长;
  三是结合财力可能,突出重点,树立节俭思想,妥善安排项目支出,特别是重点满足管委会所确定的中心工作支出需要。
  根据以上原则,2012年一般预算支出计划305,000万元,增长23.2%。具体安排如下:
  一般公共服务支出17,511万元,比上年实际增长33.5%(下同),增长原因为:质监局综合楼工程1,175万元;增设应急信访资金1,500万元;“五大”工程建设资金1,000万元; 
公共安全支出8,594万元,增长92.8%,增长原因为:边防检查站营房建设800万元;三堂消防站建设1,434万元;公安边防大队营房建设1,061万元。
  教育支出26,858万元,增长3.7%,主要是结合管委会确定的教育六大工程加大投入,三堂幼儿园2,400万元,校舍维修改造资金1,000万元,三堂小学1,950万元,高中男生宿舍1,500万元,教师培训300万元,信息化建设1,000万元。
  社会保障和就业支出9,027万元,增长44.8%,增长原因为:城镇居民养老保险补贴600万元;新农保补贴400万元;开发公益岗位补贴216万元;提高未动迁农民补贴195万元,就业岗位补贴105万元,失地农民保障金调标增加1,000万元等。  
  医疗卫生支出16,056万元,增长775.5%,增长原因为长兴岛中心医院建设15,000万元。
  城乡社区事务支出85,081万元,增长0.4%,增长原因为:投资公司补助53,692万元(还本付息);规划展示馆3,000万元,滨海公园改造1,535万元,新港、三堂小区节能改造工程11,757万元。
  资源勘探电力信息等事务27,212万元,降低52.9%;降低主要原因为2011年对招商企业税收补助35,842万元;2012年对招商企业税收补助15,000万元。
  农林水事务支出35,062万元,增长15.5%,增长原因为:新增加森林消防队支出和支付往年造林工程款。
  节能环保支出669万元,增长46.1%,增长原因为长兴岛总体环评300万元;
  文化体育与传媒支出496万元,降低32%,原因是2011年调整列支500万元。
  交通运输支出2023万元,降低15.7%,主要原因是2011年支付VTS系统工程建设813万元,通水沟渔港除险加固工程423万元。
  国土资源气象等事务42,025万元,增长164.6%,主要是支付投资公司海域使用金支出39,900万元(还本付息)。
  住房保障支出1,321万元,增长30.9%,增长主要原因是工资调整和人员增加,住房公积金同步增加。
  商业服务业等事务115万元,降低92.4%,主要是海滨公园建设项目,2012年列入城乡社区事务支出。
  科学技术支出100万元。
  预备费6000万元;占一般预算支出的2%。
  其他支出26,798万元,主要包括偿还大连市财政局借款20,000万元,国债还本付息450万元。
  (三)预算平衡。财政一般预算收入300,000万元,上级补助收入及上年结转资金5,000万元(不含上级专项资金),与一般预算支出相等,实现收支平衡。
  二、基金预算
  (一)收入计划182,000万元。其中:地方教育附加收入2000万元;国有土地使用权出让收入180,000万元。
  (二)基金预算支出计划215,170万元。其中:残疾人就业保障金支出289万元,价调基金支出141万元,国有土地使用权出让收入安排的支出214,740万元,主要包括:招商企业土地出让金补助110,000万元;征地、征海管理费100,000万元(征地20,000万元,征海80,000万元);回迁小区建设4,740万元。
  (三) 基金平衡。基金预算收入182,000万元,上年结余33,170万元,与支出215,170万元相抵,收支平衡。

 

                           二○一二年六月二十八日