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大连长兴岛临港工业区2012年预算执行情况和2013年预算(草案)的报告
时间:2013-03-28   来源:区财政局   点击:
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   现将长兴岛临港工业区2012年预算执行情况和2013年预算(草案)报告如下:

  一、2012年公共财政预算执行情况

  2012年,我区财政工作在区管委会的领导下,在社会各方面监督支持下,坚持“产业发展要有新突破,城市建设要有新形象,社会事业要有新发展,综合经济实力要有新提升”的目标不动摇,克服“经济形势严峻,下行压力较大,税收增速下滑”等困难,及时分析形势,深挖财源潜力,提升财政管理水平,不断完善公共财政体系,调整优化财政支出结构,充分保障各项社会事业全面协调发展,采取有力措施保增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定,圆满完成了全年财政各项任务指标,经济社会实现了平稳较快发展。

  (一)公共财政预算执行情况

  1、公共财政预算收入情况

  2012年全区公共财政预算收入完成313,007万元,同比增加75,849万元,增长32%,完成年度预算的104%。其中:税收收入完成232,215万元,同比增加56,827万元,增长32.4%,完成年度预算的105.6%,占公共财政预算收入比重为74.2%;非税收入完成80,792万元,同比增加19,022万元,增长30.7%,完成年度预算的101%,占公共财政预算收入的25.8%。具体结构如下:

  ⑴税收收入:增值税完成18,564万元,为年度预算的132.6%,同比增长90.3%(下同);营业税完成64,903万元,完成预算的106.4%,增长28.2%;企业所得税完成17,651万元,完成预算的67.9%,增长1%;个人所得税完成5,590万元,完成预算的79.5%,减少10.9%;资源税完成26,654万元,完成预算的666.35%,增长1154.9%;城市维护建设税完成8,564万元,完成预算的95.2%,增长17.4%;房产税6,222万元,完成预算的103.7%,同比增长16.17%;印花税完成5,675万元,完成预算的70.9%,减少13.1%;城镇土地使用税完成23,034万元,完成预算的191.95%,增长158.9%;土地增值税完成6,090万元,完成预算的101.5%,增长25.2%;耕地占用税完成8,894万元,完成预算的98.82%,增长44.74%;契税完成40,374万元,完成预算的69.6%,下降19.25%。

  ⑵非税收入:专项收入完成4,620万元,增长19.35%;行政事业性收费收入完成12,584万元,下降59%;罚没收入完成21,213万元,增长448.56%;国有资源(资产)有偿使用收入完成42,237万元,增加81.78%;其他收入138万元,增加42.3%。

  2、公共财政预算支出情况

  2012年全区财政公共财政预算支出完成341,164万元,为年度预算的111.86%,比上年增加93,574万元,增长37.8%。支出项目是:

  1、一般公共服务支出17,901万元,增加36.15%;

  2、公共安全支出6,709万元,增加50.5%;

  3、教育支出38,358万元,增加48.2%;

  4、科学技术支出100万,增加1567%。

  5、文化体育与传媒支出1,087万元,增加49.1%;

  6、社会保障和就业支出7,771万元,增加24.66%;

  7、医疗卫生支出3,622万元,增加97.5%;

  8、节能环保支出398万元,下降13.1%;

  9、 城乡社区事务支出109,859万元,增加29.6%;

  10、农林水事务支出30,395万元,增加0.15%;

  11、交通运输支出17,025万元,增加609.7%;

  12、资源勘探电力信息等事务支出89,588万元,增加54.9%;

  13、商业服务业等事务支出313万元,减少84.2%;

  14、国土资源气象等事务支出15,802万元,下降0.5%;

  15、住房保障支出1,480万元,增加46.7%;

  16、粮油物资储备事务支出13万元,下降7.1%;

  17、其他支出743万元,增加24.9%。

  (二)公共财政预算收支平衡情况

  2012年全区公共财政预算收入313,007万元,市补助收入35,279万元(其中:市对区定额补助16,497万元,专项补助18,782万元),上年结余收入5,241万元,收入总计为353,527万元,减去公共财政预算支出341,164万元,各项上解支出8,680万元,年终滚存结余为3,683万元,其中结转下年支出3,638万元,净结余45万元。

  二、2012年政府性基金预算执行情况

  (一)基金预算收支情况

  2012年基金收入340,954万元,为年度预算的187.34%,比上年减少544,776万元,同比降低61.51%。其中:散装水泥专项资金收入73万元,新型墙体材料专项基金收入175万元,文化事业建设费收入155万,地方教育附加收入2,426万元,森林植被恢复费40万元,城市公用事业附加收入1,235万元,国有土地使用权出让金收入329,849万元,下降60%。

  基金支出358,714万元,比上年减低493,647万元,降低57.9%。其中:社会保障和就业226万元;城乡社区事务358,374万元(国有土地使用权出让金329,329万元,城市公用事业附加安排支出18万元,国有土地收益基金支出5,860万元,农业土地开发资金支出173万元,新增建设用地土地有偿使用费安排支出20,568万元,城市基础设施配套费支出2,426万元);农林水事务49万元;其他支出65万元。

  (二)基金预算收支平衡情况

  2012年全区基金预算收入为340,954万元,上级补助收入21,447万元,上年结余收入为37,910万元,基金收入总计为400,311万元,减去基金预算支出358,714万元,上解市级支出474万元,年终滚存结余41,123万元,全部结转下年支出。

  三、2012年预算执行特点

  (一)强化增收措施,全力保障财政收入增长

  2012年,受宏观经济形势下滑、结构性减税等因素影响,我区经济发展速度开始放缓,保持财政收入快速增长的难度不断加大。区财政部门在管委会的领导下,认真贯彻中央和省市“稳增长”的任务目标,加强与税务等部门配合,多措并举,深挖财源潜力,积极化解宏观经济形势的不利影响。

  一是加强税收征管。坚持依法治税,严格执行国家税收法律法规,加强税收稽查评估工作,以查促管,防止税收流失,做到应收尽收。二是建立联动机制,强化保收增收意识。进一步完善财政收入考核管理办法,充分调动各部门保收增收的积极性,财政收入计划早安排、早分解、早落实,工作目标细化,责任分工明确,保证了收入均衡入库。三是积极争取政策资金扶持,增加我区可支配财力。2012年,共争取到上级补助资金10.6亿元,有效保障各项资金需求。

  (二)民生投入稳步增加,社会事业全面发展

  2012年,区财政公共财政预算对社会保障,教育,医疗卫生,文化体育、公共安全等社会事业共计投入57,547万元,同比增加18,404万元,增长47%。

  教育事业方面。2012年全区教育经费总投入3.84亿元,创下教育投入历史新高,其中:率先在全省实现中职免费教育,为全省中职教育改革探索新路,职业教育共计投入884万元;完成新建幼儿园、新建三堂小学、新建素质教育基地、学校综合加固改造楼等6项教育工程;实施素质教育提高工程,招聘优秀教师109名;组织教师到东北师大等重点示范学校进行培训,投入185万元,师资队伍整体素质的提高成为支持全岛教育内涵发展的动力,为全区教育质量持续走高夯实基础。

  社会保障和就业方面。全区共投入7,771万元,增加1,537万元,增加24.66%。积极落实各项社会保障和促进就业政策,我区社会事业全面发展,人民生活进一步提高。全年用于“4050”人员社保补贴、公益性岗位、扶持公共就业服务和失地农民保障金支出共计2,736万元;用于城乡低保,优抚补助及临时性救助共计1,038万,城保标准由340元/月提高到400元/月,农保标准由210元/月提高到250元/月,优抚及农村五保户补助标准也不同程度提高;用于养老、助残等社会福利事业支出1,408元,用于8.03洪涝灾害抢险救灾298万元,切实保障受灾地区群众的基本生产生活。

  文化体育方面。投入1,087万元,增加358万元,增长49%。实施“文化惠民工程”,广泛开展城乡文化活动,举办了首届中外企业联谊会、5场场夏季广场群众文化演出和10场特色基地文艺展演;实施长兴岛文化广场一、二期亮化工程;完善街道、村(社区)文化阵地建设,建立农家书屋及社区文化剧团,丰富群众生活。

  医疗卫生方面。2012年共计投入3,622万元,增加1,788万元,增长97.5%。2012年我区加大投入力度,将补助新农合农民个人缴费资金列为21项为民办实事项目之一,并完善新农合医疗制度,将筹资标准由年人均230元提高到320元,其中个人缴费部分60元,全部由区财政承担,2012年新农合资金区本级共计投入300万元。区三级甲等长兴岛中心医院已开工建设,全年投入2,628万元;实施公共卫生均等化以及基本药物零差价,共计投入215万元。

  公共安全方面。共计投入6,709万元,同比增长2,251万元,增加50.5%。今年我区加强社会治安防控体系建设,严厉打击各种刑事和经济犯罪,加强了流动人口管理,积极做好检查、审判、国家安全等工作,维护社会稳定。其中新建公安边防营房工程328万元;新建三堂消防站建设1,008万元;公安局扩编50人,并增加日常办案经费等1,901万元;进一步加强普法教育工作,增强群众法律意识。

  (三)加大基础设施投入,加快宜业宜居海岛城市建设

  2012年为长兴岛“项目建设年”,全区加大基础设施建设投入。投入4.2亿元完成了新港广场及周边环境改造工程、三堂、新港小区节能改造工程产业区外配套工程、城八线升级改造工程、北滨海路升级改造工程;争取沿海经济带补助资金1.55亿元,全部用于园区建设投入。全面实施城市绿化和青山生态系统工程,完成春季植树138万株,全年绿化项目投入共计8,120万元;投入1.5亿元用于增加长兴岛港口投资发展有限公司增加注册资本金,主要用于北港区30万吨级码头建设;投入813万用于港口口岸局VTS系统工程建设。加大对招商企业的力度,优化招商引资环境。

  (四)加强财政科学管理,财政改革稳步推进

  切实加强财政科学化、精细化、规范化管理,积极推进预算管理制度改革,优化财政业务的内控和管理质量,不断提高财政管理水平。

  一是深化部门预算改革。完善《大连长兴岛临港工业区本级部门预算管理办法》,做到“三明确、三确定”,明确编制时间,申报程序,编制方法,确定了编制原则,经费定额,编制标准,进一步提高预算的科学化精细化水平,提高了预算的执行力,切实提高财政资金使用效益。二是推进国库集中支付改革。在全区范围内开展国库集中支付改革,将全区预算单位全部纳入到国库集中支付体系中,覆盖率100%。制定《长兴岛临港工业区财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》,加强了对财政专户、资金拨付等财政一体化建设管理,提高国库资金的安全性与有效性。三是加大管委会投资项目概算、预算、拦标价、工程决算的审核力度。全年共审核项目401项,送审额151,764万元,审减额3,899万元,节省了财政资金。

  2012年,我区圆满完成了全年的财政收支任务,取得了较好的成绩,在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到预算管理中存在的问题和不足:一是受宏观经济形势及房地产调控等因素的影响,收入增速放缓,收入质量有所下降。二是刚性支出增加快,项目支出投入增加,资金需求增加,收支矛盾日益凸显。三是预算执行变动较大,预算准确性亟待加强。我们将高度重视这些困难和问题,采取有效措施,认真予以解决。

  二、2013年财政预算草案

  2013年,国际经济形势错综复杂,世界经济低速增长态势仍将延续,长兴岛作为沿海开放地区,经济对外依存度较高,受国际大环境影响相对较大,财政形势依然十分严峻。我们要以“十八大”精神为指导,按照管委会的部署和要求,倍加振奋精神,克服困难,积极应对各种机遇和挑战,不断推进财政工作发展,完成各项财政任务,促进我区经济又好又快发展和社会和谐稳定。

  财政工作的基本思路是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十八大精神,深入贯彻稳中求进总基调,按照管委会全体扩大会议要求,以建立“科学财政、精细财政、安全财政、和谐财政”为目标,夯实基础,提高增长质量和效率,确保公共财政预算收入目标的完成。加大教育、文化、社会保障等民生改善和社会稳定的投入力度,保障管委会重点项目的资金需要,完善财政资金管理制度,推进财政体制改革,实现科学发展新跨越。

  按照上述指导思想,根据2013年经济增长预期目标,并综合考虑财政收支增减因素,我们编制了2013年预算(草案):

  (一)公共财政预算

  1、公共财政收入预算

  2013年,全区公共财政预算收入36亿元,比上年实际增加46,993万元,增长15%。其中:税收收入 29.4亿元,增长26.6%,占公共财政收入的比重为81.6%。非税收入6.6亿元,下降18.3 %。

  2、公共财政支出预算

  2013年,全区公共财政预算支出36亿元,比上年实际增加18,836万元,增长5.5%(以下均为比上年实际增幅)。其中:

  一般公共服务支出20,784万元,增长16%。主要是安排机关人员工资,公用经费等基本运转性支出。同时,安排资金提高农村部分计划生育家庭奖扶标准,建立独生子女伤残死亡家庭一次性抚慰、就医等扶助政策。

  公共安全支出10,621万元,增长58%。继续加强对公安、边防、消防等基础设施建设及装备投入。

  教育支出35,507万元,减少7.4%。减少主要原因是2012年新建幼儿园、新建三堂小学、新建素质教育基地、学校综合加固改造楼等

  科学技术支出100万元,与去年持平。

  文化体育与传媒支出924万元,减少15%。

  社会保障和就业支出9,177万元,增长18%。一是根据与物价变动相适应的自然增长机制,将城乡低保补助标准提高10%以上;二是安排在就业资金,落实失地失海人员等群体的一系列就业再就业扶持政策;三是今年交流岛新建公墓计划投入1,294万元。

  医疗卫生支出16,248万元,增长348.6%。一是继续提高新型农村合作医疗补助标准,由每人每年340元提高到400元;二是人均基本公共卫生补助标准由每年25元提高到35元;三是今年计划对长兴岛中心医院投入15,000万元。

  节能环保支出690万元,增长73.4%。继续安排污染减排与治理相关经费。

  城乡社区事务支出179,382万元,增长63.3%。主要用于投资公司还本付息 135,000万元,石化岛建设投入5,000万元及市政设施建设投入。

  农林水事务支出27,456万元,减少9.6%。减少原因主要是2012年实施城市绿化和青山生态系统工程。

  交通运输支出9,577万元,减少43.7%。大幅减少原因为去年1.5亿元用于增加长兴岛港口投资发展有限公司增加注册资本金。

  资源勘探电力信息等事务支出24,740万元,下降72.4%。下降主要原因是2012年列入资源勘探电力信息等事务支出项目,因此导致今年预算下降幅度较大。

  商业服务业等事务支出265万元,减少15.3%。

  国土资源气象等事务支出11,379万元,减少28%。主要由于2012年用海域使用金列支13,925万元。

  预备费6,000万元,占财政支出的1.6%,符合《预算法》的相关规定。

  其他支出7,150万元,增加862%。主要是用于调标预留金支出。

  3、财政收支平衡情况

  2013年全区预计财政收支平衡情况:财政公共财政预算收入36亿元,市对区一般性转移支付补助688万元,市专项转移支付补助546万元,历年滚存结余3,683万元,收入总计364,917万元。全区财政公共财政预算支出36亿元,各项上解支出1,234万元,支出总计361,234万元。收支相抵,滚存结余3,683万元(当年净结余为45万元)。

  (二)政府性基金收支预算

  2013年,全区基金预算收入15.22亿元,比上年实际减少188,754万元,下降55%。其中:土地出让金(财力部分)收入15亿元,该项收入是在国土分局和招商部门提供的相关数据的基础上,并结合我区财力需求所作出的预算。

  基金预算支出193,323万元,比上年实际减少165,391万元,下降46%。其中:残疾人就业保障金支出213万元;国有土地使用权出让收入安排的支出176,516万元,主要包括:征地管理费20,000万元,回迁小区建设23,417万元,招商企业基础设施补助133,099万元 (含投资公司还本付息100,000万元);农业土地开发资金支出3,718万元;城市基础设施配套费支出12,468万元;其他支出408万元。

  2013年全区基金预算收入为152,200万元,上年结余收入为41,123万元,基金预算收入总计为193,323万元,减去基金预算支出193,323万元,基金预算收支平衡。

  (三)以 “十八大”精神为指导,确保完成2013年各项工作

  1、拓宽增收渠道,确保收入任务圆满完成

  一是加强税收收入征管。努力加大税收稽查力度,进一步完善税源监控和纳税评估体系,同时加强对重点税源、新增税源的监控和分析,挖掘增收潜力,做到应收尽收,把经济发展成果充分体现在财政增收上。二是进一步规范非税收入管理。严格收支两条线,加大各项非税和土地出让金征收力度,确保非税收入及时足额上缴财政,使税收收入与非税收入协调增长。三是积极积极争取资金和政策支持。认真研究国家、省、市政策导向,充分利用长兴岛为国家级经济开发区、省级综合改革实验区、辽宁“五点一线”沿海经济带重点园区等战略优势抓住机遇,加强与上级财政等相关部门的联系和沟通,努力争取更多的资金支持和政策扶持,以解决还本付息的压力。

  2、加强民生保障,不断优化支出结构。

  继续把优化支出结构、加大民生投入作为财政支出的重点,优先保障。加大投入力度,保障就业、医疗、教育及社会保障、扶贫帮困、城乡安居等惠民实事项目的支出,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。办好人民满意的教育、努力保稳定和扩大就业、加快发展社会保障体系、积极发展医疗卫生事业和文化体育事业、创新社会管理,切实维护社会稳定。

  继续落实招商引资优惠政策,支持产业结构战略性调整。落实对区内相关招商企业财税优惠政策,充分利用政策支持,加大对符合全区产业发展方向企业的扶持力度,增强我区发展活力。加大城市基础设施投入,推进交通体系和市政设施建设,完成回迁小区封闭及配套工程,弃管小区维修改造工程,三堂公建回迁工程,口岸查验单位大楼新建工程等城市基础设施项目建设投入。注重生态环境保护投入,全面实施城市绿化和青山生态系统工程,全力保障青山生态系统工程、长兴岛地下水监测与评价项目、全区环境整治项目等建设投入,推进绿色发展、循环发展和低碳发展。

  3、深化财政改革,努力提升财政运行绩效。

  一是加强部门预算管理改革。完善基本支出定员定额标准体系,加强项目前期论证和可行性研究,增强预算安排的科学性和有效性。二是深化国库集中支付制度改革。规范财政专户管理,强化支出过程控制和运行监督。三是建立公务卡结算制度。全区范围内推行公务卡结算管理制度,实现公务卡结算和国库集中支付相结合。四是加强行政事业单位国有资产管理。建立国有资产的信息系统,全面开展机关事业单位资产清查和国有企业产权登记工作,以及管委会出资的回迁安置楼房剩余部分的登记、资产处置工作,防止国有资产流失,促进国有资产保值增值。五是加强监督检查。继续加大监督检查力度,重点抓好上级财政部门拨入专项资金和本级财政支付的专项补助资金的监督检查工作。加大厉行节约力度,进一步加强各单位各部门银行账户的管理,规范资金的核算和管理,坚决杜绝“小金库”的现象出现。

  2013年财政增收和发展的任务艰巨,我们要以“十八大”精神为指导,在区管委会的正确领导下,坚定信心,团结奋进,努力完成全年的财政预算和各项工作任务,为我区形成产业发展新优势、城市功能新提升、民生事业新发展,建设宜业宜居的现代海岛城市而努力奋斗!

                                                                                                                  长兴岛临港工业区财政局

                                   二〇一三年三月十八日


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